Dúvidas devolução NFe do cliente

Boa noite, senhores!

Estou com dúvidas sobre o processo de devolução com NFe do cliente.

No meu entendimento, o processo deveria ser conforme segue:

1) Fazer Ordem de Venda de devolução com base na NF do cliente (valores,etc), preenchendo o campo Referencia (Cabeçalho --> Contabilidade --> Referencia) com o número da NF do cliente;

2) Fazer Remessa de EM com VL01N;

3) Faturar com VF01;

4) Informar o número da NF do cliente, protocol no e random no na J1B2N e salvar.

Porém, quando faço esse processo e vou na J1BNFE, não há número de NF atribuído no campo específico do Monitor. Se eu ativo a numeração, o Monitor retorna erro.

Alguém poderia me explicar como implementou devoluções com NFe do cliente?

Obrigado desde já.

Adriano Cardoso