Dúvidas devolução NFe do cliente

[Former Member]

Boa noite, senhores!

Estou com dúvidas sobre o processo de devolução com NFe do cliente.

No meu entendimento, o processo deveria ser conforme segue:

1) Fazer Ordem de Venda de devolução com base na NF do cliente (valores,etc), preenchendo o campo Referencia (Cabeçalho --> Contabilidade --> Referencia) com o número da NF do cliente;

2) Fazer Remessa de EM com VL01N;

3) Faturar com VF01;

4) Informar o número da NF do cliente, protocol no e random no na J1B2N e salvar.

Porém, quando faço esse processo e vou na J1BNFE, não há número de NF atribuído no campo específico do Monitor. Se eu ativo a numeração, o Monitor retorna erro.

Alguém poderia me explicar como implementou devoluções com NFe do cliente?

Obrigado desde já.

Adriano Cardoso

[henrique_pinto · Accepted solution]

Adriano,

o processo q vc descreveu aparentemente está correto.

Só alguns comentarios:

- o numero e serie da nota de devolucao vc entra qdo da criacao da ordem REB.

- No momento q vc fatura (VF01), a nota já aparece no monitor (J1BNFE) mas com status de passo manual faltando;

- J1B2N: vc precisa por o protocolo, o randomico e o digito verificador (nao o numero da NFe de novo).

Estranho o comportamento q vc descreveu.

Pode ser nota faltando.

Abs,

Henrique.