on 11-27-2008 7:00 PM
Hola, al ejecutar un asistente de pago para vias de pago de tipo efectuado, aparece un campo llamado "Cantidad máxima de salida", que se inicializa automaticamente con el saldo acreedor actual del banco.
Las facturas de acreedores cuyo importe supere el indicado en este campo no se visualizan en el paso siguiente y no se tienen en cuenta para pagar. Si se deja este campo en blanco, no pone ninguna restricción.
Yo lo que quiero es que no me aparezca inicializado con el saldo del banco y me venga a cero, para que no lo tenga en cuenta, o directamente que no lo tenga en cuenta. ¿Alguien sabe como?
Muchas gracias.
Hi,
The amount in the Maximum Payment field shows as default amount, the value of the G\L Account from which the payment will be taken. User can manually change the field.
Check note no. 881235 also.
Regards,
Jitin
SAP Business One Forum Team
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Revisa en metodos de pago si hay un valor maximo, tambien revisa en el estandar para ejecucion de pago.
att,
Manuel Lazcano
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