Valor mínimo de IRF não respeitado na nota fiscal - SAP B1

[former_member593732]

Boa tarde,

Estou com problemas em um processo de retenção de valores, onde defini um valor mínimo para um dos impostos de retenção (Ex: IRRF - 10,00) em: Tipo de imposto retido na fonte - Configuração:

Ao realizar uma operação em nota fiscal utilizando esse imposto, com um valor abaixo do valor estipulado na tela de configuração de valor mínimo, o SAP permite a realização da retenção.

Esse comportamento do SAP é anormal ou estou esquecendo de configurar algo?

Att,

Lucas Ferrari.

[former_member593732]

Boa tarde Marssel,

O valo minimo do imposto esta configurado no valore de R$ 10,00 (Conforme img001.png) e a categoria Nota Fiscal. no entanto esta acontecendo a retenção quando o valor do imposto é menor ou igual a R$10,00 quando esse imposto deveria ser isentado na nota.

Saberia me dizer o que pode ser ?

Atenciosamente

Lucas Ferrari.

[former_member1148083]

Lucas Possoni, acredito que essa resposta possa te ajudar.

*Se o valor do imposto que seria retido for igual ou inferior a R$ 10,00 é dispensado o destaque da retenção.

Para validar esse caso, entramos na tela de configuração dos impostos retidos na fonte. Localizamos as retenções de saída e efetuamos as configurações a seguir para validar os valores de maior e menor do que R$ 10,00.

Clicando duas vezes na linha para abrir as configurações, podemos alterar os intervalos de valores.

PIS, COFINS e CSLL somam 4,65%, tendo isso o valor da base de cálculo mínima seria 215,05.
215,05 * 4,65% = 9,9998 (Valor do imposto retido).
215,06 * 4,65% = 10,00 (Valor do imposto retido).

No caso do IRRF, 1,5%, tendo isso o calor da base de cálculo mínima seria 666,66.

666,66 * 1,5% = 9,9999 (Valor do imposto retido).

666,67 * 1,5% = 10,00 (Valor do imposto retido).

Depois de efetuar as configurações, o lançamento da nota fiscal validará os valores configurados.

Lançamento base R$ 666,68.

Lançamento base R$ 215,06.

Lançamento base R$ 214.

[Mazzucco]

Bom dia Lucas,

Conseguiu resolver essa situação? Estou com o mesmo problema.

Obrigado.

[feavila]

Olá! Lucas, boa tarde!

Você obteve alguma resposta sobre este cenário?

Att,

Fernanda

[former_member894132]

Oi Pessoal, tudo bem?

Estou com um caso parecido com esse, onde eu não mando reter o valor de IR, mas mesmo assim o SAP calcula o valor desse imposto. Tem alguma direção que eu possa conferir?