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Cálculo FCP Difal - MM - TAXBRJ

Mar 05 at 06:27 PM

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Colegas,

Estou precisando utilizar o processo de FCP DIFAL aqui no meu Cliente. E estamos na versão do SAP_APPL 605 sem possibilidade de atualizar por SP. Entramos com todas as notas técnicas necessárias para calcular CEST, MP135 (PIS e COFINS), Partilha (em uma planta) e FCP.

Os processos de CEST e MP135 estão funcionando, porém o FCP não executa calculo correto nas condições. Minha ‘price’ é TAXBRJ e o valor resultado na Condição FCP2 espelha o valor do ICMS (condição ICM2). Alguém tem alguma sugestão?

Obrigada,

Valéria Silveira

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2 Answers

Valéria Silveira Mar 07 at 07:37 PM
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Colegas,

Pela primeira vez foi feito o cálculo da condição FCP2 corresponde ao Fundo Combate a Pobreza - FCP. O problema ocorreu provavelmente porque estamos na versão do SAP_APPL 605 sem possibilidade de atualizar o SP e portanto, tivemos que entrar com todas as notas técnicas necessárias (mais de 600 ) manualmente.

Agora percebemos que o calculo do ICMS de consumo na condição ICM2 está sendo feito a partir do valor total (nível 500).

Exemplo:

Price PO (antes das notas totais de FCP e NFe 4.0) :

Valor líquido do item 100,00 / ICMS 10% / valor do ICMS 10,00 / Valor total (nível 500) 110,00

Price PO (agora) :

Valor líquido do item 100,00 / ICMS 10% / valor do ICMS 11,11 / Valor total (nível 500) 111,11

Exemplo da ‘Price’ de PO com FCP (dentro do estado) para ICMS 10% e FCP 2% (percentuais de teste)

O ICMS está calculando sobre o valor total, incluindo também o próprio ICMS o que não parece correto.Achamos que o erro está relacionado com alguma atualização de nota na função J_1BCALCULATE_TAXES ou em algum outro ponto importante para o calculo da ‘price’ TAXBRJ.

Alguém passou por esse problema ou tem alguma solução?

Obrigada,

Valéria


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Valéria Silveira Mar 14 at 06:16 PM
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Colegas,

Ainda tenho uma questão em relação ao cálculo da price na TAXBRJ quando efetuamos compra com DIFAL FCP .

A apresentação dos valores na price (coluna valor da condição) indica um valor positivo para a condição ICCX que acaba somando com o valor da condição ICCP.

O IVA contruído na FTXP na tem ICCX (com 100 (-)) e ICCP .(com 100 (+)) mesmo modelo das condições do DIFAL do ICMS.

Invertendo o sinal do ICCX na FTXP para 100 (+) o valor fica correto sendo negativado. Provavelmente o DIFAL do FCP está sofrendo ação de algo mais, talvez a fórmula 164.

Alguém tem alguma informação?

Obrigada,

Valéria

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Boa tarde Valéria.

Aqui ativamos as condições ICCX (100%) e ICCP (-100%) para ajustar a contabilização conforme solicitado pelo nosso key user.

E sua suspeita é está correta. A fórmula 164 troca o sinal.

Att,

Flávio

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