Estimados:
Resulta que un cliente nuestro tiene los siguientes problemas, quiero saber si alguien me puede ayudar con alguna solucion:
1.- La base esta parametrizada con 0 decimal en los importes.
La moneda CLP esta parametrizada con u201CValor propuestau201D y u201Csin redondeou201D
La moneda USD esta parametrizada con u201Csin redondeou201D y u201C2 decimalesu201D
Moneda de la cuenta Proveedor extranjero USD
Moneda de la cuenta Banco de Chile u201CMoneda Múltipleu201D.
La base esta parametrizada de esa manera porque crean OC en CLP con decimales, por lo tanto el precio unitario es con decimales y el IVA (importe) debe ser sin decimales.
El problema es el siguiente: Se necesita crear un u201CPago efectuadou201D a un Proveedor extranjero el cual tiene una factura en USD con decimales, pero el cheque es en pesos chilenos. Al realizar el valor del cheque en el campo u201CTotal del importeu201D, elimina los decimales por lo tanto al generar el pago me dice que existe una diferencia que la dejara como u201CPago a cuentau201D, lo cual no es correcto.
Lo mismo sucede si deseo sacar un pago seleccionando la opción u201CCuentau201D y el cheque es en USD y el importe contiene decimales.
Si parametrizamos la base con 2 decimales en el importe, nos permite realizar los cheques en USD con decimales, pero al realizar una OC en IVA (importe de impuesto) se genera con decimales al igual que el total
Si alguien ha tenido este problema por favor me pueden indicar como lo solucionaron?.
Edited by: Rui Pereira on Jul 9, 2008 4:27 PM
Edited by: Rui Pereira on Jul 22, 2008 12:29 PM