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F-28 Impostos Retidos no pagamento

Pessoal, Estou com 2 problemas em relação aos impostos retidos.

Problema 1 - Gerei a fatura por SD no valor total de 1.126,76 (figura 1) e a contabilização ocorreu corretamente de acordo com a nota CBT. Porém ao realizar o pagamento pela F-28, o valor que está sendo levado para a conta do banco não está correto (deveria ser 1.126,76 - Impostos retidos), além disso os impostos retidos são lançados como diferença (a própria F-28 exige isso) - Figura 2. Alguém sabe o que pode ser?

Figura 1

Figura 2

Problema 2 - O valor base do imposto retido está como o valor do imposto e não o valor total (Se olharmos o exemplo do problema 1, o valor base deveria ser 1.126,76, porém está como o valor do próprio imposto (figura 3). Se eu alterar a configuração da categoria de imposto para Montante Bruto (figura 4), acabo tendo problemas na F-28 e a mensagem :"Montante IRF excede o montante líquido da partida SJK1/5076809/2018/001. Nº mensagem 7Q324" passa a ser exibida, além do campo de imposto retido ficar incorreto (figura 5).

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Se puderem ajudar, agradeço!.

Abraço!

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2 Answers

  • Jan 25 at 01:33 PM

    Hi Adriano,

    English:

    Let's start with good note, your problem seems to small one. Since it is not in English I have difficulty in understanding the problem completely.

    1. Please check if Withholding tax type and code for Invoice and Invoice settings are matching for base calculation perspective.

    2. It is related to Withholding Tax, and when you have deducted tax at the time of Invoice why do you want tax entry at the time of collection (F-28).

    3. It is better of do further communication in English.

    Portuguese:

    Vamos começar com uma boa nota, seu problema parece pequeno. Como não é em inglês, tenho dificuldade em entender o problema completamente.
    1. Verifique se o tipo de imposto retido na fonte e o código para configurações de fatura e fatura correspondem à perspectiva de cálculo da base. 2. Está relacionado ao imposto retido na fonte, e quando você deduziu o imposto no momento da factura, por que deseja a entrada de imposto no momento da cobrança (F-28).

    3. É melhor fazer mais comunicação em inglês.

    Regards

    Shakeel

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    Former Member
    Jan 25 at 02:45 PM

    Hello, Shakeel,

    Thank's for your response. I forgot to set Portuguese (Brazil) language...

    So, I'm follow sap note 1706309.

    1. Please check if Withholding tax type and code for Invoice and Invoice settings are matching for base calculation perspective. : Where can I see this configuration?

    2. It is related to Withholding Tax, and when you have deducted tax at the time of Invoice why do you want tax entry at the time of collection (F-28). According to sap note config, when I create billing document, the account document will have transitory account (here the withholding until happened) and the withholding will occur when I process F-28.


    Regards

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