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Frete prestado com Dom Fiscal Diferente do Dom Fiscal do Emissão de Fatura

Jan 12 at 07:08 PM

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Former Member

Pessoal,

Preciso da ajuda dos senhores. Temos o processo de Cte Inboud aqui na empresa. Estou com o seguinte problema quando o frete é prestado fora do Dom Fiscal do Fornecedor Emissor de Fatura.

Frete : Ocorreu entre MT e CE.

Fornecedor Emissor de Fatura: SP

Fornecedor da Mercadoria (Ship From) : MT

Planta Destino (Ship to): CE

No PO conseguimos realizar o ajuste.

Na aba Parceiro cadastrei o Fornecedor de Mercadoria (MT), logo o ICMS calculado é da Origem Fornecedor (SP).

NETPR: 275,27

ICMS: 37,54

Alíquota do PO: 12%

Valor total: 312,81

MIRO

Na MIRO o DOM Fiscal considerado é o Emissor de Fatura do PO. Logo

Alíquota SP x CE = 7%

Verifiquei diversas notas e nenhuma fala a respeito dessa situação (Nota 1690196 (e suas notas relacionadas).

Detalhe: Já tentei modificar o campo J_1BAA-SHIPFROM na Categoria da Nota, mas não funcionou, pois, o cálculo na MIRO é realizado antes da Informação da categoria de NF.

Alguém já passou por isso ou tem alguma nota a respeito desta situação?

Agradeço a ajuda.

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1 Answer

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Former Member Apr 04 at 11:24 PM
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Felipe,

Na configuração da categoria da nota que voce esta usando, qual a informação que voce colocou no campo "Tax Ship-From"?

Tenho a mesma situação aqui e foi resolvido ao colocar o "Tax Ship-From" igual a "6 - Conhecimento - Local exped.é a partir fornecedor mercadorias".

Na sequencia da solução, no nosso caso, foi criado um fornecedor do tipo "Agente de Frete" para poder indicar o local de expedição da mercadoria. Este fornecedor foi usado como Parceiro do tipo "FM - Fornecedor de mercadoria" no pedido de compra.

Ao fazer isto, no momento da MIRO o sistema toma o domicilio fiscal deste agente de frete - fornecedor da mercadoria - como origem.

Por decisão interna, foram criados Agentes de Frete genéricos - um por estado (onde foi colocado o o CEP/Endereço de alguma rua da Capital deste estado) - para poder ser usado nos casos onde a expedição da mercadoria for de domicilio diferente do endereço do fornecedor.

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