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STO - Transferência com valor de Frete

Jan 12 at 05:42 PM

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Boa tarde.

Pessoal, estou com um cenário e gostaria de saber se alguém já passou por isso e/ou tenham uma ideia para tal cenário.

Cenário de transferência entre centro MM/SD e NF-e de saída com valor de frete (provisão).

- Criado pedido de compra (UB);

- Criado Delivery (VL10B);

- Criado a Goods Issue. Tipo de movimento 862 (VL02N);

- Recebimento da nota (MB0A);

O valor do frete foi cadastrado em uma condition customizada na VK11 por Origem/Destino/Material.

No momento que é criado a Delivery, uma pricing na remessa é chamada e nesta é feito o seguinte esquema:

VPRS-Preço interno 80,00-

ZZF0-Desp. Transf. 129,00

O problema está na contabilização da condition ZZF0 (Despesa Transf), pois esse valor, ex. acima R$129,00, fosse contabilizado em uma outra conta contábil diferente da BSX e ICMS. Ou seja, durante a saída de mercadoria seria uma contabilização conforme exemplo abaixo:

Estoque = 80,00-

ICMS = 20,00-

Rec./Desp. Transf. = 129,00-

Quando for feita a entrada 861 (MB0A), a contra partida da contabilização deverá ser lançada.

Estoque = 80,00

ICMS = 20,00

Rec./Desp. Transf. = 129,00

Vocês já passaram por algum cenário assim ou tem alguma ideia de como realizar essa contabilização?

Obrigado,

Jorge S. Maciel

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