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Periodenabschluss - Übertrag der GuV-Konten auf das entsprechende Konto in der Bilanz

Hallo liebe Community,

wir benutzen erst seit kurzer Zeit SAP B1 und haben ein Problem beim Periodenabschluss im Rahmen unseres Jahresabschlusses.

Beim Periodenabschluss in SAP B1 (Administration/Dienstprogramme/Periodenabschluss) werden ja zwei Buchungen vorgenommen:

1. Salden der GuV-Konten werden auf das Periodenabschlusskonto #9020 gebucht und somit auf null reduziert

2. Saldo des Periodenabschlusskontos wird auf das Saldovortragskonto der Bilanz übertragen.

Wir haben dies so vorgenommen, jedoch scheint bei uns etwas nicht zu stimmen, denn das Jahresergebnis wird bei uns in der GuV ins nächste Jahr vorgetragen und nicht in der Bilanz.

Habt ihr eine Idee was wir falsch gemacht oder vergessen haben?

Vielen Dank im Voraus.

LG

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