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Saída com DIFAL e redução de base na Origem

Oct 17, 2017 at 07:07 PM

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    Olá, pessoal

De acordo com o Art. 8º, VIII do Anexo IX do RCTE-GO nossas vendas internas e interestaduais a órgãos públicos possuem redução da base de cálculo do ICMS normal. Porém, embora na UF de origem haja redução de base, o DIFAL não pode ter qualquer impacto por conta da redução - ou seja, o DIFAL deve ser efetuado com as bases cheias, mesmo com a redução na origem.
O SAP, no entanto, está utilizando de certa forma a redução também no cálculo do DIFAL ao calcular o montante intraestadual, ao passo que o interestadual é calculado sem a redução.

Exemplo com os cenários As Is e To Be:

Desde já, obrigada!
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