Boa tarde pessoal,
A minha questão é a seguinte, estou efetuando uma devolução (Nota de crédito+NF-e e saída de mercadorias).
Nessa devolução tenho um item com ICMS-ST e esse valor necessita ser destacado na tag "Outras despesas" da NF-e. Até aí tudo bem, efetuei a configuração na visão J_1BMMKONV, selecionei a minha price de compras e adicionei a condição que contém o valor total do ICMS-ST que desejo destacar:
Já tentei alterar o campo "Sub.fisc.modif.base" para: " + ", " - " e vazio porém o calculo é o mesmo na NF-e:
O valor unitário do produto na entrada do produto é de R$121,76 e o valor do ICMS-ST cai em "Despesas" do item, então o SAP subtrai o valor do ICMS-ST do valor do produto considerando a diferença de R$72,04 o valor unitário.
O cliente quer necessita que o valor do ICMS-ST R$49,72 seja adicionado ao valor total dos produtos (R$121,76), que totalizaria R$121,76 + 49,72 = R$171,48. Ou seja, o valor unitário do produto não pode ser alterado por conta da despesa.
O sistema legado já faz isso e o cliente diz ser a forma correta. Alguém já conseguiu efetuar esta soma valor "Outras despesas" ao valor total dos produtos?
Obs.: já temos a sap note 679140 implementada.
Obrigado desde já,
- SAP Managed Tags:
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