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Retenção de Impostos no momento da Fatura

Oi Pessoal, boa tarde!

Gostaria de saber se alguém já trabalhou com Retenção de Impostos (PIS, COFINS e CSLL) no momento da Fatura/Invoice. Todos os tópicos que encontrei, explicam o processo somente no momento do pagamento.

No cliente que estou trabalhando, por solicitação dos mesmos TODOS os Impostos Retidos:
CP – COFINS at Invoice

PP – PIS at Invoice

RP – IR at Invoice

SP – CSLL at Invoice… devem ser lançados no momento da FATURA, diferente do que é recomendado pela Nota 1706309 (CBT).

Efetuei as configurações com todos os Impostos no momento da fatura.

Quando executamos um cenário na Fatura Cliente (FB70), os valores ficam corretos, o problema é quando tentamos fazer o Billing em SD (VF01).

Ao realizar um cenário de venda de Serviços com PCC, e, com os Impostos configurados para o momento da Fatura, os valores dos impostos são duplicados. Já fizemos diversas configurações na Pricing de SD mas não encontramos uma solução.

Billing de SD:

Doc FI:

Dados Mestre Cliente:

Caso alguém já tenha utilizado este cenário e puder compartilhar eu agradeço.

Obrigada,

Cris

docfi.jpg (85.5 kB)
billingsd.jpg (259.1 kB)
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1 Answer

  • Nov 23, 2018 at 06:32 PM

    Olá Cris! Você conseguiu resolver esta questão? Existe uma maneira de não levar para o documento contábil as linhas de débito/credito que se anulam (OB40)?

    Obrigada!

    Monica

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    • Neste caso acima os os impostos retidos deve vir sem a opção Lançar mont. IRF já que as condições de cálculo estão lançando os montantes. Customizing S_ALR_87003264

      Att