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ISS Retido com dedução de Conta Caixa

Boa tarde.

Estou com um cenário de amostra grátis onde o cliente precisa contabilizar o ISS retido da seguinte forma:

D - Conta Caixa

C - Conta Caixa

D - Impostos s/ Serviços

C - ISSQN a recuperar

D - Cofins s/ Faturamento (conta 2)

C - Cofins s/ Faturamento (Conta 4)

D - Pis s/ Faturamento (conta 2)

C - Pis s/ Faturamento (conta 4)

D - ISSQN a recuperar (valor deduzido do débito da conta caixa)

Exemplo com valores:

40 - Custos Serviços Grátis: R$ 226,65

50 - Custos Serviços Vendidos: R$ 230,00-

40 - Impostos s/ Serviços: R$ 3,35

50 - ISSQN a recuperar: R$ 3,35-

40 - Cofins s/ faturamento: R$ 6,90

50 - Confins s/ faturamento: R$ 6,90-

40 - Pis s/ faturamento: R$ 1,50

50 - Pis s/ faturamento: R$ 1,50-

40 - ISSQN a recuperar: R$ 3,35 (valor que foi deduzido da conta caixa)

Hoje, não temos a contabilização dessa forma, uma vez que não conseguimos fazer com que o imposto retido ISSQN seja contabilizado e deduzido com cenários onde a contabilização é feita por Conta Caixa e não Conta Cliente.

Realizei todas as parametrizações de impostos retidos e testei 2 cenários diferentes: um cenário onde contabiliza cliente e outro cliente que contabiliza conta caixa.

- No cenário em que contabiliza cliente, o imposto foi retido normalmente e deduziu-se o valor da linha de cliente.

- No cenário em que contabiliza conta caixa, não houve a contabilização do ISSQN retido e o valor da linha conta caixa ficou intacto, sem deduções.

Alguém já viu algum cenário desses? Retenção de ISS, deduzindo o valor de Conta Caixa? É possível?

Desde já, agradeço.

Atenciosamente,

Camila Fonseca

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