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Informação de inscrição de substituto tributário na DANFE e XML para contra-nota (MM-Entrada)

Temos o cenário de contra-nota de produtor rural e, devido ao regime especial de ICMS (TARE) com origem de MG para as unidades de GO, é necessário informar na danfe a inscrição de substituto tributário referente a cada CNPJ do estado de destino em GO.

Regime Especial de MG – e-PTA 45.000008028-08.

O SAP standart possui a configuração de ST para a planta em SD

PRO > Cross-Application Components > General Application Functions > Nota fiscal > CNPJ Business Places > Define Business Places > Regional Tax Codes,

porém para contra notas (MM-ENTRADA) não está preenchendo o campo na j1bnfdoc-iest_dupla.

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1 Answer

  • Aug 23, 2017 at 12:04 PM

    Oi,

    Esse campo só preenche na entrada se tiver a flag entrada, se for modelo 01 ou 55 e se tiver partilha do ICMS ou o tax type ICST na nota.

    att,

    Renan Correa

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