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Cálculo ICMS ST com MVA (margem valor agregado) para Consumo

Jul 24, 2017 at 07:41 PM

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Boa tarde,

Alguém já precisou configurar um cenário para calcular ICMS ST com MVA?

Estamos na base S/4Hana e apenas dá certo o cálculo quando o material e o código de imposto são de industrialização. Para consumo não funciona o cálculo.

Se alguém já passou por isso ou souber de alguma nota SAP, por gentileza, agradeço se puder compartilhar a solução.

Att,

Madi

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6 Answers

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Former Member Jul 25, 2017 at 12:26 PM
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Olá Madi,

Além de verificar se há o flag no campo "Calc.Subst.Tribut" , deve verificar se para o Código de imposto esta marcado como "Consumo". Se estiver, não faz o cálculo de ICMS ST.

Veja anexo um caso em nossa empresa que mesmo com flag de calculo de substituição, porem esta como consumo, não ocorre o cálculo de ST.

codigo-imposto.jpg

Rodrigo


codigo-imposto.jpg (38.9 kB)
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Former Member Jul 24, 2017 at 09:30 PM
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Madi,

Você menciona que para IVA de Industrialização funciona.

Verifique (se já não o fez) se código de imposto de Consumo está com o flag no campo 'Calc.Subst.Tribut.'?

[]'s

Silvano Furlan

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Madolin Nissi Jul 26, 2017 at 11:05 AM
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Rodrigo / Silvano,

Muito obrigada pelas informações. O meu cenário seria de compra para consumo, deixei de mencionar isso.

No código de imposto MM estão flegadas as condições que calculam ICMS-ST (seriam ICM2 e ICS2), porém quando crio o pedido de compra a base de cálculo ST continua errada, ou seja, considera a mesma base de cálculo do ICMS.

Att,

Madi

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Former Member Aug 02, 2017 at 01:21 PM
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Madi,

Não encontrei nenhum solução standard, para esse situação.

Para atender esse requerimento implementei a BADI J_1BTAX_ST_MAX_PRICE abaixo:

DATA: subtribsurcharge(12) TYPE p DECIMALS 6,
subtribbase1(12) TYPE p DECIMALS 6,
subtribbase2(12) TYPE p DECIMALS 6.

DATA: t_xkomv TYPE STANDARD TABLE OF komv_index,
wa_xkomv TYPE komv_index.

FIELD-SYMBOLS: <t_komv> TYPE ANY TABLE.

ASSIGN ('(SAPLV61A)XKOMV[]') TO <t_komv>.
IF <t_komv> IS ASSIGNED.
t_xkomv[] = <t_komv>.

"Busca valor de subtribsurcharge (kschl = 'BST0')
READ TABLE t_xkomv INTO wa_xkomv WITH KEY kschl = 'BST0'.
IF ( sy-subrc = 0 ) AND ( wa_xkomv-kbetr > 0 ).
subtribsurcharge = wa_xkomv-kbetr / 1000.
ENDIF.

"Busca valor de SUBTRIBBASE1 (kschl = 'BST6')
READ TABLE t_xkomv INTO wa_xkomv WITH KEY kschl = 'BST6'.
IF ( sy-subrc = 0 ) AND ( wa_xkomv-kbetr > 0 ).
subtribbase1 = wa_xkomv-kbetr / 1000.
ENDIF.

"Busca valor de SUBTRIBBASE2 (kschl = 'BST7')
READ TABLE t_xkomv INTO wa_xkomv WITH KEY kschl = 'BST7'.
IF ( sy-subrc = 0 ) AND ( wa_xkomv-kbetr > 0 ).
subtribbase2 = wa_xkomv-kbetr / 1000.
ENDIF.

"SubTrib surcharge rate
cv_subtrib_base = cv_subtrib_base * ( 1 + subtribsurcharge ).

"Base reductions
cv_subtrib_base = cv_subtrib_base *
( 1 - subtribbase1 ) *
( 1 - subtribbase2 ).

ENDIF.

Att. Rodrigo Melo

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Former Member May 21 at 03:05 PM
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Bom dia Rodrigo e Madi,

Vcs conseguiram atender a solução com a ativação desta BAdi?

At.

Ernani

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Patricia Eidelwein
Jun 04 at 09:38 PM
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Olá Madi,

Para os cenário de compras existe no código um check para saber se o material é de consumo ou industrialização.

Se for consumo ele não vai calcular o surcharge (MVA).

Veja o código abaixo:

Class: CL_TAX_CALC_BR

Method: CALCULATE_SUBTRIB

* Apply surcharge only if usage is not consumption. "2443042
lv_base_sur = lv_base.
IF ms_tax_control-usage <> mc_consum.
* SubTrib surcharge rate
lv_base_sur = lv_base_sur * ( 1 + ms_tax_data-subtribsurcharge ).
ENDIF.

...

SubTrib value is difference between the two ICMS amounts
ev_amount = lv_val_sub - lv_val_icms.

...

Existe algumas BADIS que foram entregues devidos a alguns requerimentos específicos de alguns estados.

https://blogs.sap.com/2017/01/13/calculo-do-difal-para-operacoes-interestaduais-de-usoconsumo-e-ativos-imobilizados/

Talvez vocês consigam implementar alguma lógica dentro de alguma dessas BADIs para atender o requerimento da empresa de vocês.

Abs,

Patricia

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