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Informação de inscrição de substituto tributário em outra UF no DANFE e XML

Devido a NT 2015-003 (ICMS para não contribuinte em outra UF) e a necessidade de recolhimento antecipado do GNRE algumas filiais nossas (remetente) estão se cadastrando nas UF destino para evitar o uso da GNRE antecipadamente. Neste caso necessitamos informar no DANFE e no XML a inscrição de subtituto na UF destino. Saberiam me informar se a SAP tem alguma tabela standard para isso (j1btax?) ou se necessitamos fazer algum desenvolvimento?

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1 Answer

  • Jul 13, 2017 at 06:47 PM

    Olá Geraldo.

    A SAP tem um campo standard para cadastro da IE do Substituto Tributário:

    SPRO > Cross-Application Components > General Application Functions > Nota fiscal > CNPJ Business Places > Define Business Places > Regional Tax Codes.

    Uma vez que esta informação está cadastrada no customizing você precisa tratar na BADI da NF o envio dela para o XML e DANFE.

    Abraços,

    Jane

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