Olá ... não estou muito bem familiarizado com SAP, pois foi implantado um pouco aqui na empresa ... e bem, tenho que fazer o fechamento pró-ativo e externo de uma transação MB5S para que eu pudesse estar diariamente verificando o saldos . Por um motivo atípico, foi dado entrada em alguns fretes apenas na MIRO, ou seja, não tem MIGO, e isso gera discrepância, faltando "uma perna". Bem, como falei, este é um processo e tem que ficar assim, mas estou com esta diferença de "QUANTIDADE e VALOR" na MB5S, e preciso acertar. A MIRO gerou a contabilização:
Crédito: Fornecedor - Débito: Despesa Frete
..... e o restante dos impostos.
Na MB5S ficou (anexo):
TXT Doc. Material Data Quant. Montante
RE-L 51056002301 07.07.2017 1 2.228,17
Como fazer neste caso, para acertar essa diferença?
MB5S não deveria aparecer apenas movimentações que tivessem contas contábeis transitórias?
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