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ERROR EN RECONCILIACION INTERNA SOCIOS DE NEGOCIOS

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Buenas Tardes,

Expertos,

Tengo una consulta estoy intentando reconciliar un socio de negocio (proveedor) que tiene una factura de compras con una solicitud de anticipo generado por SAP, al momento de ajustar los valores a reconciliar aparece el siguiente mensaje: SOLO PUEDE ENLAZAR A LA SECCION DE DOCUMENTO QUE NO TENGA IMPUESTOS. Si se preguntan porque luego de generarse el pago en base a esta solicitud de anticipo se desvinculo de la factura, la respuesta es que por temas tributarios del país las retenciones de la fuente (base imponible) debe hacerse por el monto total sin descontar el anticipo.

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