Um cliente solicitou que os pagamentos enviados via arquivo para o Bradesco tenham o agendamento desautorizado, o que obrigaria um usuário entrar no site do banco e autorizar o pagamento. Há duas posições no arquivo de remessa, campos 290 e 291 que o SAP preenche com 00 e para desautorizar o agendamento deveria ser 25. Tem como colocar esse código no arquivo via configuração standard?
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