Configuração IVA - MM Substituição tributária

[Former Member]

Boa tarde!

Estamos configurando IVA (MM - ICMS + ST + PIS + COFINS) de substituição tributária para compras conforme cenário abaixo, porém estamos com alguns problemas na pricing.

Valor NF: 1.706,00

Origem: 12%

Destino: 18%

Base ICMS Normal (4%): 1.706,00

Vlr ICMS: 68,24

Base ICMS ST (18% - 4%): 1.706,00

Vlr: ICMS ST : 238,84

As condições abaixo foram marcadas na configuração do IVA.

No pedido de compras, a pricing não esta correta:

a. Base de ST (condição BX40) esta considerando o vlr da NF * alíquota de origem. Deveria ser o valor da NF 1.706,00.

b. O valor de ICMS ST condição ICS2 não pode ser somado no campo Imposto, somente o valor de ICMS normal. Da forma como esta a NF ficará com valor maior.

Diferente de ICMS de diferencial de alíquota (ICOP-ICOX) não localizei uma condição offset para a condição ICS2 que pode estar impactando neste campo/total NF.

As condições referentes a PIS/COFINS estão corretas.

Sds

[carloswagner_moatto3]

Boa tarde Luis tudo bem?

Luis este cenário é relacionado ao decreto 33.602/2020 que muda o cálculo ou algo similar / particular de vocês?

Se sim, vocês podem usar a BADI_J1B_EXTEND_TAXES que é chamada dentro do método CALCULATE_SUBTRIB para mudar a base de acordo com a sua necessidade.

Espero ter ajudado.

abraço

Moçatto

[former_member793986]

Bom dia luisklein estou com um caso similar . Alguma resposta para seu questionamento ?como foi resolvido ?

Obrigado !