Opa galera, veja se já passou por essa situação: a empresa cria uma ordem de venda (VA01) de um determinado material que tinha a origem do material (MBEW-MTORG) como 5, durante o processo de separação desse produto o departamento de cadastro altera a origem desse material para 3, como não existe regra para recalcular os itens na pricing da criação da fatura (VF01) o calculo do item na fatura fica igual ao item da ordem de vendas, até aqui tudo bem, tudo lindo.
Porém quando emite a NFE o sistema SAP faz a leitura na MBEW-MTORG para colocar os dados na nota fiscal, daí a origem do material fica gravado na J_1BNFLIN-MTORG, diferente do que foi criado na ordem de vendas.
Sabe alguma solução pra isso????
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