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Former Member

Cancelar Adiantamento P/ Fornecedor

Bom dia!

Estou tentando fazer o cancelamento do adiantamento p/ fornecedor, copiando para devolução de nota de entrada. Porem ao gerar a devolução o sistema não aceita a palavra canceled ou cancelado no campo Nº NF.

Além disso, ao gerar o adiantamento o sistema não considerou o imposto na matéria-prima, para gerar esse adiantamento, por conta disso preciso cancelar, para ajustar.

Alguém pode me ajudar?

Estou usando a versão 9.1 PL:11

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1 Answer

  • Mar 20, 2017 at 08:02 PM

    Boa tarde Carlos!

    O campo tem que ter o nome "Cancelad", senão o SAP apresenta esses erros mesmo.

    Tente alterar e fazer o cancelamento.

    ATt

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    • Former Member

      Bom dia Lais,

      Ok!

      Quanto ao adiantamento não considerar os impostos incidentes nos produtos, você tem algum parecer?
      Na empresa que trabalhos são feitos pedidos de compras e na maioria das vezes temos que fazer o adiantamento aos fornecedores. Porem ao copiar de: pedido de compras para: adiantamento de fornecedores, o sistema desconsiderar os impostos informados no pedido de compra.