Bom dia!
Estou tentando fazer o cancelamento do adiantamento p/ fornecedor, copiando para devolução de nota de entrada. Porem ao gerar a devolução o sistema não aceita a palavra canceled ou cancelado no campo Nº NF.
Além disso, ao gerar o adiantamento o sistema não considerou o imposto na matéria-prima, para gerar esse adiantamento, por conta disso preciso cancelar, para ajustar.
Alguém pode me ajudar?
Estou usando a versão 9.1 PL:11
Boa tarde Carlos!
O campo tem que ter o nome "Cancelad", senão o SAP apresenta esses erros mesmo.
Tente alterar e fazer o cancelamento.
ATt
Bom dia Lais,
Ok!
Quanto ao adiantamento não considerar os impostos incidentes nos produtos, você tem algum parecer?
Na empresa que trabalhos são feitos pedidos de compras e na maioria das vezes temos que fazer o adiantamento aos fornecedores. Porem ao copiar de: pedido de compras para: adiantamento de fornecedores, o sistema desconsiderar os impostos informados no pedido de compra.