Muy buenas tardes tengo el siguiente caso:
un cliente genera una Solicitud de compra y asigna una cuenta de mayor de Tipo Salida a nivel de partida en cada uno de sus artículos.
el cliente usa la función copiar a : Pedido y este jala la información, pero al momento de poner el código del SN del proveedor la información de la cuenta de mayor que se asigno se cambia directamente por la que se tiene adjunta en la determinación de cuentas de mayor.
¿Quisiera conocer porque sucede este inconveniente y como evitarlo?