Skip to Content

Pedido de Compra - EM n/Avaliada (gr non valuated)

Especialistas,

Bom dia!

Tudo bem com você?

Venho até vocês solicitar uma ajuda.

Estou com um caso, onde a usuária está criando um pedido de compras com 13 unidades de um material. Porém, ela está fazendo um rateio entre 2 ordens de investimento. 12 para a ordem A e 1 para a ordem B. Ao realizar esse processo, o SAP de forma standard flega o campo EM n/Avaliada (gr non valuated). Desta forma, a avaliação só é realizada no momento da revisão da fatura e não na MIGO como tradicionalmente.

Fiz várias pesquisas a respeito deste campo e verifiquei que não há uma forma através do customizing de retirar a marcação standard desse campo.

Gostaria de verificar com vocês se conhecem a respeito desse campo e se caso eu crie um Dev que retire esse flag automático poderá ocorrer algum tipo de impacto no processo mais a frente.

Agradeço a ajuda de todos.

Add a comment
10|10000 characters needed characters exceeded

Related questions

1 Answer

  • Posted on Feb 23 at 01:41 PM

    Renato Rosario,

    Seu Pedido de Compra é para múltiplos centro de custo?

    Add a comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

Before answering

You should only submit an answer when you are proposing a solution to the poster's problem. If you want the poster to clarify the question or provide more information, please leave a comment instead, requesting additional details. When answering, please include specifics, such as step-by-step instructions, context for the solution, and links to useful resources. Also, please make sure that you answer complies with our Rules of Engagement.
You must be Logged in to submit an answer.

Up to 10 attachments (including images) can be used with a maximum of 1.0 MB each and 10.5 MB total.