on 02-23-2021 12:31 PM
Especialistas,
Bom dia!
Tudo bem com você?
Venho até vocês solicitar uma ajuda.
Estou com um caso, onde a usuária está criando um pedido de compras com 13 unidades de um material. Porém, ela está fazendo um rateio entre 2 ordens de investimento. 12 para a ordem A e 1 para a ordem B. Ao realizar esse processo, o SAP de forma standard flega o campo EM n/Avaliada (gr non valuated). Desta forma, a avaliação só é realizada no momento da revisão da fatura e não na MIGO como tradicionalmente.
Fiz várias pesquisas a respeito deste campo e verifiquei que não há uma forma através do customizing de retirar a marcação standard desse campo.
Gostaria de verificar com vocês se conhecem a respeito desse campo e se caso eu crie um Dev que retire esse flag automático poderá ocorrer algum tipo de impacto no processo mais a frente.
Agradeço a ajuda de todos.
rosariorj,
Seu Pedido de Compra é para múltiplos centro de custo?
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