Usar el mismo codigo de retencion de impuestos de categoria de pago

Buenas tardes queridos expertos, necesito de su apoyo, estamos en la versión 9.3 PL 5, hay una factura de proveedores con retención, se ha realizado varios pagos de anticipo con cheques que ya fueron canjeados pero no tienen el mismo código de retención de la factura y cuando se intenta conciliar la factura presenta el siguiente error Usar el mismo código de retención de impuestos de la categoría de pago para todas las transacciones durante la reconciliación.

• La sugerencia fue crear un nuevo pago total o nuevos pagos parciales, aplicados a la factura directa, y cancelar los anticipos registrados en el sistema.

• El departamento de contabilidad informa que no pueden cancelar los pagos realizados vía cheque, ya que los mismos fueron canjeados. Dos preguntas

  1 ¿Cuál sería el procedimiento para realizar en este caso?

  2. Para que en futuras ocasiones no se presente este mensaje como debe ser el procedimiento de los pagos a facturas con retención?

• Nota: La retencion se cobra al realizar el pago