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Pedido de Compra x Fatura do Fornecedor

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Pessoal bom dia.

Preciso fazer uma query que vincule os pedidos de compras, informando tipo de pedido etc, mas que traga a fatura do fornecedor. Alguem pode me dar uma dica que como monto esse vinculo ?

Att

Marcos

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ImreMatyas
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Bom dia, Marcos!

Você está usando MM ou SRM? Are you using MM or SRM?

No MM você poderia usar a tabela RSEG. // In MM you could use the table RSEG.

____________________

SRM:

Abra a tabela BBP_PDBEI usando SE16 transação. Pesquise com BE_REFOBJ = número do pedido. O sistema listará todos os vínculos de confirmação e fatura, mas aqui você não pode diferenciá-los. Para encontrar o documento, copie o GUID. Abra a tabela CRMD_ORDERADM_I e procure com o GUID copiado No resultado, você verá o tipo de documento (OBJECT_TYPE) e o GUID do documento (HEADER) //

Open table BBP_PDBEI using transaction SE16. Search with BE_REFOBJ = PO number. System will list all the Confirmation and Invoice linkages, but here you can't differentiate them. In order to find the document copy the GUID. Open table CRMD_ORDERADM_I and search with the copied GUID In the result, you will see the document type (OBJECT_TYPE) and GUID of document (HEADER)

Wiki : https://wiki.scn.sap.com/wiki/x/1Jx9Gg

Best regards,

Imre