on 06-20-2016 2:30 PM
Bom dia a todos.
Estou com uma dúvida em relação à contabilização do DIFAL.
Fizemos a configuração do DIFAL no cliente e colocamos a mesma conta nas chaves ICP e ICX (conta de ICMS a recolher). Até o momento está tudo funcionando corretamente, tanto contabilização quanto escrituração da nota porém o cliente questionou que o débito do DIFAL deveria cair como custo da aquisição ou como estoque (dependendo da operação). Alguém sabe se é possível este lançamento?
Apenas para exemplificar, o cenário utilizado foi uma compra para centro de custo e a contabilização aconteceu da seguinte forma:
Contabilização da MIGO:
- GBB-VBR R$ 10.000,00(+)
- WRX R$ 10.000,00(-)
Contabilização da MIRO
- FORN. R$ 10.000,00(-)
- WRX R$ 10.000,00(+)
- ICP R$ 600,00(-)
- ICX R$ 600,00(+)
O questionamento é que o lançamento de 600,00(-) da ICP deveria ter caído na mesma conta da GBB-VBR porém na OB40 não tenho a regra por classe de avaliação para esta chave. Caso a compra fosse para estoque, o lançamento deveria cair na BSX também.
Obrigado pela ajuda.
Abs,
Pessoal, o problema foi resolvido pelo colega Leandro Marques.
O erro estava na configuração da chave ICP (OBCN). A chave estava configurada para lançamento em linha separada ao invés de distribuir por linhas de despesa.
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Olá.
Aplicamos algumas notas e ele continua realizando na MIRO.
Você teria uma documentação que orientasse esta contabilização na MIGO ?
Grato
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