Boa tarde,
Após aplicar as instruções da MP135 (TAXBRJ) - Customizing_ISS_PIS_COFINS_for_Classic_V1_4, para o IR no momento do pagamento, constatei que ao compensar a partida através da transação F-28 onde deveria haver a contabilização / retenção do imposto, o valor o IRRF não está sendo transferido para o documento.
O calculo da retenção acontece normalmente na pricing de vendas, bem como sua contabilização e alimentação dos valores em Dados do Imposto Retido na Fonte do documento contábil (FB03).
PS: Estou utilizando do código e categoria do imposto = RP
A retenção do IR na empresa não tem acumulação, qualquer valor acima de R$ 10,00 deve reter.
Ao tentar compensar o titulo através da F-28 a Aba "Imp.Ret.Fonte" não traz o valor da retenção e ao dar duplo clique no montante aparece a seguinte mensagem: 1 partidas não foram ativadas devido à informação, inconsistente IRF.
Já rodei o programa RFWT0010 que faz ajustes das informações dos IRFF´s, mesmo assim os valores não aparecem na F-28.
Para ter certeza que o problema não estava na alteração do Dado Mestre do Cliente, após ter partidas em aberto, criei novos clientes e o comportamento foi o mesmo.
Anexo seguem algumas evidencias, pois não consegui inserir imagens nesse texto, vocês teriam alguma dica?!
Obrigada,
Tatiane
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