Parametrização para o código do imposto R1 - Compra para Revenda nacional

[Former Member]

Nesta operação o Pis/Cofins serão creditados sobre o valor do IPI, porque não é feito o crédito do IPI e o valor do mesmo é lançado como despesa.

No montante da MIRO devemos tirar o valor do icms, do Pis/Cofins normal, mais o Pis/Cofins sobre o valor do IPI.

Exemplo:

Valor da mercadoria=  7.571,67

Valor do IPI 10% = 757,17

Valor total da nota = 8.238,84

Valor do ICMS 17% x 7.571,67 = 908,60

Valor da Cofins 7,60% x 8.328,84 = 632,99

Valor do Pis 1,65% x 8.328,84 = 137,43

Valor montante da MIRO: 5.892,65  ( 7.571,67 - 908,60 - 137,43 - 632,99 ).

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá Fabiano, boa tarde !

Acredito que no seu cenário, você tenha crédito de todos os impostos exceto o IPI, como você mencionou. Portanto, para isso você deve configurar o seu taxcode com as seguintes condições:

ICM1, IPI2, IPIS, ICOF, IPSA, IPSS, IPSU, IPSV, ICOA, ICOS, ICOU, ICOV e mais a ICOR.
Se você trabalha com preço líquido no Pedido de Compras, então o seu net price deve ser 5584,11. Assim, a sua NF ficará conforme mostra a imagem abaixo

Apenas uma pequena correção quanto ao seu exemplo: se a base de cálculo do ICMS é 7571,67, então o valor do ICMS será de 1287,18.

Espero que essas informações sejam uteis.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member]

Só corrigindo o percentual valor do ICMS eu inicialmente coloquei como 17%, mas é 12%. Por isso a diferença no valor.

[former_member203887]

Nesse caso, você deverá alterar o net price na PO para 5962,69.

Assim, o valor do ICMS ficará como mostrado por você.

Abraços,

[Former Member]

bom dia Vinicius,

Uma Dúvida Referente a este caso.

ao colocar o ICOR temos um valor de 70,04-, esse valor deveria subtrair do 5.962,69?

[former_member203887]

Olá Fabiano,

Essa condição é de fato uma condição negativa ( - ), portanto ela subtrai sim do total.

A condição ICOR é exatamente a diferença entre o seu preço net e o do fornecedor.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member]

Bom dia Vinicius,

Então, conforme esse nosso cenário no pedido esta calculando o ICOR corretamente, mas ele não chega a subtrair da BASB.

O cliente esta me questionando que deveria ter essa redução pelo menos na MIRO.

ou seja o Valor final do montante deveria ser 5.892,65.

Esse valor é 5.962,69 - 70,04 (ICOR).

[former_member203887]

Olá Fabiano,

Acho que o seu cliente está confundindo algumas coisas.

No seu cenário, você tem crédito do ICMS, PIS e COFINS, mas esses valores não podem ser abatidos do valor da NF-e. Na apuração dos impostos e na EFD, você reportará esses valores para se obter o crédito desses impostos, mas o valor total da NF-e e o valor a pagar ao fornecedor, não pode ser abatido.

E referente a condição ICOR, o standard do SAP é não subtrair, pois o valor dessa condição, como dito, é a diferença entre o preço líquido calculado por você (cliente) e o preço líquido do fornecedor.

Atenciosamente,

Vinícius Ferrari