on 04-27-2016 5:48 PM
Estamos com um erro no qual quando usamos as condições de IRF retido no momento da fatura a condição do imposto não esta aparecendo na NF-e.
Porém quando utilizando as condições de IRF retido no momento do pagamento, a condição do imposto aparece na NF-e.
Saberia me informar se tem alguma configuração para mapear a condição de IRF retido na fatura para aparecer na Nota Fiscal?
Cassiano,
Sao muitos os checks que voce tem que fazer
1) Eu sugiro iniciar verificando se voce atribuiu a categoria do IR a empresa no caminho:
Contabilidade financeira (nv.)
Configurações globais contabilidade financeira (novo)
Imposto retido na fonte (IRF)
Atribuir categorias de IRF a empresas
2) Verifique se voce vinculou uma conta para as categorias de IR retidos na fatura, caminho:
Contabilidade financeira (nv.)
Configurações globais contabilidade financeira (novo)
IVA
Imposto retido na fonte (IRF)
Imposto retido na fonte ampliado
Lançamento
Contas para imposto retido na fonte
Gravar contas para IRF a pagar
Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)
Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)
Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte
3) Verifique se a categoria que voce esta utilizando esta com os campos 'Mont. imposto modif.', 'Lançar mont IRF' e 'Sem acumulacao' estao selecionados, vide caminho abaixo
Contabilidade financeira (nv.)
Configurações globais contabilidade financeira (novo)
Imposto retido na fonte (IRF)
Imposto retido na fonte ampliado
Cálculo
Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
4) Verifique tambem se voce esta usando um IVA de serviço
5) Verifique quais sao os impostos selecionados para este IVA, aqui usamos:
ISSA
ISSB
ISSE
ISSF
ISSG
ICOQ
ICOZ
ICSQ
ICSZ
IIRW
IIRZ
5) Verifique se voce esta usando um grupo de imposto na tabela J_1BTXWITH relevante para IRF
Depois posta aí o resultado
Sds,
Jose Gama
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Amigo eu resolvi isso da seguinte forma.
No SPRO de FI la onde amarra as condições a categoria coloque o WIRC amarrado a categoria de IR da fatura também.
Na VK11 coloque o WIRC alem de apontado para o RP para o codigo da fatura. Talvez tenha que criar ele para aparecer la.
Depois disso coloque a categoria com teu codigo no mestre de clientes, por exemplo, eu aqui fiz Pis, cofins e Csll no pagamento e IR na fatura.
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