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IRF Retido na Fatura - Não aparece na NF-e

Estamos com um erro no qual quando usamos as condições de IRF retido no momento da fatura a condição do imposto não esta aparecendo na NF-e.

Porém quando utilizando as condições de IRF retido no momento do pagamento, a condição do imposto aparece na NF-e.

Saberia me informar se tem alguma configuração para mapear a condição de IRF retido na fatura para aparecer na Nota Fiscal?

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    Former Member
    Posted on Apr 28, 2016 at 06:15 PM

    Cassiano,

    Sao muitos os checks que voce tem que fazer

    1) Eu sugiro iniciar verificando se voce atribuiu a categoria do IR a empresa no caminho:

    Contabilidade financeira (nv.)

    Configurações globais contabilidade financeira (novo)

    Imposto retido na fonte (IRF)

    Atribuir categorias de IRF a empresas

    2) Verifique se voce vinculou uma conta para as categorias de IR retidos na fatura, caminho:

    Contabilidade financeira (nv.)

    Configurações globais contabilidade financeira (novo)

    IVA

    Imposto retido na fonte (IRF)

    Imposto retido na fonte ampliado

    Lançamento

    Contas para imposto retido na fonte

    Gravar contas para IRF a pagar

    Gravar contas p/lançamento contrapartida IRF (grossing up)

    Gravar contas para imposto retido na fonte (próprio)

    Gravar contas p/lançto.de contrapartida imposto retido fonte

    3) Verifique se a categoria que voce esta utilizando esta com os campos 'Mont. imposto modif.', 'Lançar mont IRF' e 'Sem acumulacao' estao selecionados, vide caminho abaixo

    Contabilidade financeira (nv.)

    Configurações globais contabilidade financeira (novo)

    Imposto retido na fonte (IRF)

    Imposto retido na fonte ampliado

    Cálculo

    Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura

    4) Verifique tambem se voce esta usando um IVA de serviço

    5) Verifique quais sao os impostos selecionados para este IVA, aqui usamos:

    ISSA

    ISSB

    ISSE

    ISSF

    ISSG

    ICOQ

    ICOZ

    ICSQ

    ICSZ

    IIRW

    IIRZ

    5) Verifique se voce esta usando um grupo de imposto na tabela J_1BTXWITH relevante para IRF

    Depois posta aí o resultado

    Sds,

    Jose Gama

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