BX40 não calcula na Fatura

[Former Member]

Boa noite a todos

Estamos com um problema no qual temos um cenário que ordem de Vendas tem um MVA de 53% na ISTS e o valor correto na ordem de Vendas na base da ST.

Entretanto, teve majoração de alíquota de ST por região  e neste caso foi de 53% para 56%  e como esta ordem e remessas já estava criados, temos na empresa uma checagem sempre atualizada da fatura para verificar na j1btax se o valor do MVA ainda é o mesmo.

Minha fatura encontra o valor de 56% efetua o cálculo correto na BX41, porém ,a base na BX40 ainda permanece o da alíquota da ordem de vendas.

Abaixo o cenário

ordem de vendas MVA 53%

Cáculo ICMS BX13

Cáculo ST BX41 - OK valor de 260,43

Criando a fatura já com o MVA corrigido para 56%

BX13

Veja abaixo que o cálculo da BX41 esta ok levando o valor de 275,17, porém, a base na BX40 fica incorreta.

O valor correto da BX40 deveria ser 4258,53 e não 4176,64

Consequentemente levando o valor para NFe - 4176,64.

Alguém já passou por algum problema desses?

Obrigado pela ajuda

Rodrigo Vieira

[luiz_contador · Accepted solution]

Obrigado Rodrigo,

Infelizemente eu já possuo essas notas aplicadas e tambem não me resolveu. Alem disso o meu controle de copia tambem está com G, mas ele não resolve pois a Condição de Categoria do BX40 não está configurado como Tax ou seja não é redeterminado pelo G que somente redetermina os impostos.

Atenciosamente

Luiz

[Former Member · Accepted solution]

Olá Luiz

Por favor, aplicar os steps da Nota 984871 e colocando as fórmulas 965 na fórmula base na condição ICMI.

Fórmula  966 em todas as condições BX ao lado fórmula 320.

No meu cenário funcionou corretamente.

Obrigado

[luiz_contador · Accepted solution]

Muito Obrigado ... aplicando a nota 984871 o problema foi corrigido !!

[Former Member]

Rodrigo, verifique no controle de cópia para a Fatura se está com parâmetro de recálculo de preço C ou G.

Se, mesmo assim, não resolver, antes de faturar, deve-se recalcular a Pricing completamente na Ordem de Venda (tomando cuidado com as condições manuais, reinserindo-as).

[Former Member]

Boa tarde Sergio

Sim, nosso controle de cópia já esta como "G" para redeterminar na fatura.

O cálculo da BX41 esta trazendo o valor correto, porém, o montanto na BX40 esta vindo errado o mesmo da Ordem de vendas

Se fizer pela VA02 irá funcionar, porém, não podemos realizar pois nosso estoque não fica na empresa, e sim, no armazém com a remessa já criada, sendo assimm, precisamos sempre se houver alteração de alíquota pegar o valor e redertminar já na fatura.

@Luiz

A SAP respondeu ao chamado também e pediu para aplicar as OSS Notes 1979801 e 2005513, no meu caso já apliquei e não funcionou.

Tente aplicar e verificar se funciona no seu cenário.

Obrigado

[luiz_contador]

Bom dia Rodrigo,

Você encontrou alguma solução para o problema, estamos exatamente na mesma situação. O que temos feito é fechando as ordens com problema e recriando o que não é correto. Pois existem algumas condições de backordem que estão sendo redeterminadas.

Atenciosamente

Luiz