on 12-16-2015 5:34 PM
Ola Renan, boa tarde
Recebemos o material da WEBINAR EC87/15 e na páginas 40 consta "Cálculo de impostos no pedido de compras", porém não localizei a configuração dos Tipos de Condições "ICEP", "ICAP" e "ICSP" que deverão aparece na Price do Pedido de Compras.
Qual SAP NOTE podemos utilizar como apoio dessa configuração?
Esses mesmo Tipos de Condições para "Configuração do código de imposto" foi realizada com sucesso, Através da SAP NOTE 2232757 (PDF).
O nosso APPL é SAPKH60314.
Aguardo retorno,
Grato,
Rogério Nere MM
Aqui conseguimos calcular com sucesso após a aplicação das notas, e também de alguns ajustes não identificados nos customizing steps das mesmas.
Só tenho uma duvida: sendo uma filial caracterizada como não contribuinte de icms, ou seja, não possui inscrição estadual vigente nem operações com transito de mercadoria, por que deve-se calcular uma partilha de ICMS no recebimento ?
Sendo que a obrigatoriedade de recolhimento do ICMS da partilha é do emitente da nota (estado de origem) quando a venda for para cliente não contribuinte?
Não consegui enxergar o cenário em compras, uma vez que sem inscrição estadual, ou seja, não contribuinte, a Filial não tem obrigatoriedade com SPED Fiscal ou escrituração de livro de entradas.
Temos 10 clientes ativos, e nenhum conseguiu responder esta solução proposta pela SAP.
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Rogério e Jean, bom dia.
Nos passos manuais da SAP Note 2232757, especificamente no passo 7 tem a configuração das condições ICEP, ICAP e ICSP para a procedure caso use a TAXBRA e no passo 8 para TAXBRJ.
Após incluir os steps que contém as novas condições, elas ficarão disponíveis para ativação dentro do tax code, conforme os passos 9 (TAXBRA) e 10 (TAXBRJ).
Ao incluir as novas condições na procedure, certifique-se de colocar na coluna "from" a qual passo ela se refere para que possa ficar disponível para ativação no tax code.
Espero ter ajudado.
Att,
Carlos Morgado.
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Ola Carlos, bom dia
Muito obrigado pelo retorno.
Os passos manuais da SAP Note 2232757 foi seguido e já estão no Ambiente corretamente.
Porém recebi o material da WEBINAR EC87/15 e na páginas 40 consta "Cálculo de impostos no pedido de compras".
Procede essa configuração? Caso sim não temos documentação.
Rogério,
Após a configuração feita no tax code ativando as condições novas, elas irão aparecer dentro do item do pedido de compras, na aba Invoice -> Taxes.
Essa tela do "Cálculo de impostos no pedido de compras" fica dentro dos impostos do item do pedido e não é mais uma configuração a ser feita. Ela irá aparecer juntamente com os outros impostos após a ativação das mesmas no tax code de consumo.
Veja abaixo:
Att,
Carlos Morgado.
Olá Carlos, tudo bem?
Essa configuração aí eu já tinha feito, mas estou enfrentando problema no cálculo do imposto. O valor que está aparecendo pra mim é exorbitante. Os valores do ICAP e ICEP do seu print está correto?? Acho que estamos enfrentando o mesmo problema.
Meu produto é 100 reais, e o valor do imposto do ICAP e ICEP juntos estão batendo os 2 mil reais. Veja só:
Tem algum lugar que devo fazer o cadastro do % da alíquota ?
Jean,
Sim. Estamos com o mesmo problema e estava testando justamente isso hoje. Testando agora, alterei a procedure de MM e coloquei na coluna "from" o step 225 de BR ICMS Amount para as condições ICEP, ICAP e ICSP.
Após fazer isso, alterei o meu pedido de compras e o valor calculou conforme ICMS Amount porque foi o valor do ICMS de 12% de 1.000,00. Veja abaixo.
Acredito que a SAP precise atualizar o passo manul incluindo qual step na procedure de MM essas condições novas serão associadas, concorda?
, poderia avaliar o caso acima por favor?
No passo manual da procedure de MM não temos nas condições ICEP, ICAP e ICSP em qual step elas irão referenciar, se deixamos em branco o valor fica exorbitante.
Att,
Carlos Morgado.
Carlos, blz?
Então, fiz a alteração do from, realmente estava em branco (conforme o manual), mas todos os "from" será do 255 ? O ICAP e ICEP não seria 60% e 40% respectivamente? No meu cenário eu tenho apenas ICAP e ICEP, o ICSP não tenho.
Como e onde configuro o % de cada ?
Realmente esses manuais da SAP estão faltando informação.
Você tem Skype ?
Jean,
O 225 foi somente para testar se ele validava o ICMS Amount.
Veja o posto mencionado pelo Marcelo acima, nele mencionam para usar os steps 390, 393 e 394 que se referem as conditions BX respectivas.
Faça essa alteração colocando esses steps que acredito que vá funcionar.
Mas ainda acho que a SAP deveria incluir esse passo no manual de pre-implement.
Att,
Carlos Morgado.
Jean,
Veja se na configuração das suas condições BX90 a BX98 estão sem a sequência de acesso. De acordo com o BCSet carregado pela SAP, essas novas condições não devem ter as sequências de acesso preenchidas. Verifique a condição DINC também. Também deve ficar sem seq. de acesso.
Se os valores da ICEP, ICAP e ICSP estão zerados, é porque possivelmente essas condições nem aparecem na sua procedure do pedido de compras, o que foi que estava ocorrendo no meu caso.
E para que elas apareçam na procedure do pedido de compras, ela não devem ter sequências de acesso.
Verifique como está a sua configruação. Eu revisei as minhas configurações e agora parece OK.
Obs: Na procedure permaneça com os steps mencionados no posto do Marcelo.
Att,
Carlos Morgado.
Carlos,
Só pra entender... Qual é o seu cenário de teste aí ?
O meu é o seguinte...
Sou contribuinte no estado de GO, comprando um produto de consumo de uma empresa também contribuinte em SP. Nesse cenário esses valores tem que vir destacado ?
De acordo com o meu departamento fiscal, esses valores tem que vir destacado na entrada. Mas li alguns comentando que não é necessário.
Ainda esta muito confuso isso.
Jean,
Essa EC87/2015 é para consumidor final não-contribuinte do ICMS.
No caso de MM a compra deve ser feita para uma filial definida como não contribuinte.
Faça esse teste. Coloque a filial/planta que está usando no pedido de compras como ICMSTAXPAY não contribuinte no cadastro. Faça um novo pedido comprando de um fornecedor de outro estado e veja se os valores vão ser destacados.
Aqui estou fazendo justamente esse cenário, comprando para uma filial cadastrada como não- contribuinte. Essa validação é feita na fórumula amarrada a condition type DINC. E após isso é feito todo o processo de partilha.
Te mandei mensagem inbox com o meu Skype se quiser conversar e tentarmos resolver.
Abs,
Carlos Morgado.
oi Rogério,
No meu caso, no cadastro do local de negócio da minha filial estava como "não contribuinte", por isso que tava vindo zerado.
Mas descobri que meu cenário (contribuinte) ele não deveria vir preenchido mesmo.
Mas verifique o cadastro do local de negócio, o campo J_1BICMSTAXPAY da tabela J_1BBRANCV.
Eu também não consegui fazer preencher os valores ICAP e ICEP, mesmo mudando o meu cenário para não contribuinte. Nos meus testes ele estava vindo com valores altos e o problema era o nível em branco.
Mas como não tenho esse cenário (não contribuinte), e de acordo com o pessoal aqui o contribuinte não deve calcular, não procurei mais, pois deveria ser um erro de processo.
Rogério,
Se as configurações estão OK então veja se está fazendo sua compra para uma planta definida como não contribuinte. A solução da EC 87/2015 só trata esse cenário quando o consumidor final é não contribuinte de ICMS. Veja na configuração da planta se o código de ICMS Taxpayer está definido como não contribuinte.
Nas tabelas da J1BTAX você pode definir o FCP e sua base. Mas lembre-se que essa configuração de ver ser feita na alíquota interna de destino.
Ex. na J_1BTXIC1: BR RJ-RJ -> FCP 2% Base 100%.
Att,
Carlos Morgado.
Oi Rogério,
Também tenho essa mesma dúvida. Vou acompanhar...
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