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Impostos retidos - Venda de Serviço - Lei 13.137/2015

Boa tarde,

Estou em um cliente que é indústria, porém, faz um serviço de mão de obra nas máquinas que vende.

O caso é que ele solicitou que configurássemos os impostos PIS, COFINS e CSLL na nota fiscal de serviço.

Eu sempre vi na venda de serviço apenas o ISS, nada de PIS ou qualquer outro imposto.

Conseguem me ajudar? Existe alguma sapnote para isso ou é somente configurar em FI e SD? Em qual local de SD faço estas configurações?

Obrigada

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1 Answer

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Dec 16, 2015 at 10:58 AM

    Priscila, você encontrará todas as configurações sobre MP135 na nota SAP 1706309, na parte de impostos retidos. Substitui a antiga nota 916003.

    Você deverá consultar-se com o Setor Fiscal de sua empresa para saber o momento de retenção e contabilização, se deverá ser na fatura ou no pagamento.

    A solução SAP permite das duas formas, mas o que geralmente vejo e que considero correto é no momento do pagamento do cliente.

    Além disso, verifique também se é aplicável INSS retido, mas, neste caso, a SAP não entrega a customização, sendo que o consultor deverá fazê-la por similaridade com os demais impostos retidos, e isto requer bastante conhecimento técnico.

    Atenciosamente,

    Donaire.

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