Skip to Content
author's profile photo Former Member
Former Member

Problema de ISS no Pedido de Serviço

Bom dia Pessoal,

Estou tendo problema no calculo de ISS no pedido de serviço.

Estou criando corretamente o pedido, mas no momento de verificar os Impostos, o SAP esta somando o ISS ao Valor do Serviço.

Preço do Serviço: R$19.803,25

ISS: R$990,16

PIS: R$128,72

COFINS: R$594,10

IR: R$198,03

INSS: 2.178,36

CSLL: R$ 198,03

Retenções Federais: R$3.294,24

O Valor correto de ISS seria 990,16 e não 1.042,28.

Já validei toda J1BTAX, sequencia de acesso, tipo de condições e tudo mais, e revalidando a nota sap Customizing Guide:

New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes).

Pedido ISS.JPG (62.6 kB)
Pedido ISS IVA.JPG (68.7 kB)
Add a comment
10|10000 characters needed characters exceeded

Assigned Tags

Related questions

4 Answers

  • author's profile photo Former Member
    Former Member
    Posted on Dec 07, 2015 at 06:24 PM

    Former Member, @Bruno Renzo ou @Eduardo Rubia, algum de vocês já viram isso antes?

    Add a comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

  • Posted on Dec 23, 2015 at 12:10 PM

    Alan,

    Veja se o ISS esta contido nas condições de preço: Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / IVA / Configs.globais / Brasil / Definir impostos contidos nas condições p/determinação do preço MM-SRV

    Só não esqueça de confirmar qual o esquema de calculo você esta utilizando.

    Espero que ajude.

    Obrigada

    Add a comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

  • Posted on Dec 23, 2015 at 12:43 PM

    Allan,

    Tive o mesmo problema, no meu caso no pedido de compras calculava corretamente e na MIRO o sistema calculava o valor errado.

    Complementando a resposta da Adriana (que deve ser realizada), sugiro verificar a visão V_T165A. No meu caso o tipo de pedido de compras não estava atribuído ao esquema de calculo de MM-SRV utilizado (MS0000 no caso).

    1903645 - ISS withholding is not working in MIRO - Service Management or Material DIEN

    Verifique as nota abaixo também.

    1623957 - Problems with ISS withholding taxes at MIRO - Service Management Brazil or Material DIEN

    947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)

    Veja essa post também:

    System is not calculating ISS offset condition on ISS Withholding Service Scenario


    Abraços,


    Fabio

    Add a comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

  • Posted on Aug 03, 2020 at 02:44 PM

    Provavelmente o problema não existe mais, mas acredito que possa ajudar a próxima pessoa que vier aqui.

    Sobre ele Calcular o ISS não tem problema, porque embaixo ele também está calculando o "ISS OFFSET" que é o saldo negativo, ou seja... Fica zerado.

    Pode ver que no seu saldo total lá em cima permanece o valor do serviço e embaixo o tax está zerado, então ele n acrescentou nada.

    O seu problema real é na definição de percentual do ISS.

    Provavelmente é a questão do Jurisdiction Code, definido na J1BTAX, TABELA: J_1BTXST1.
    Para saber qual jurisdiction code você deve ajustar, veja no cadastro do seu Fornecedor qual é. Fica na parte do endereço.

    Depois ajuste o percentual na Transação: J1BTAX, - TABELA: J_1BTXST1.



    Add a comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

Before answering

You should only submit an answer when you are proposing a solution to the poster's problem. If you want the poster to clarify the question or provide more information, please leave a comment instead, requesting additional details. When answering, please include specifics, such as step-by-step instructions, context for the solution, and links to useful resources. Also, please make sure that you answer complies with our Rules of Engagement.
You must be Logged in to submit an answer.

Up to 10 attachments (including images) can be used with a maximum of 1.0 MB each and 10.5 MB total.