Problema de ISS no Pedido de Serviço

[Former Member]

Bom dia Pessoal,

Estou tendo problema no calculo de ISS no pedido de serviço.

Estou criando corretamente o pedido, mas no momento de verificar os Impostos, o SAP esta somando o ISS ao Valor do Serviço.

Preço do Serviço: R$19.803,25

ISS: R$990,16

PIS: R$128,72

COFINS: R$594,10

IR: R$198,03

INSS: 2.178,36

CSLL: R$ 198,03

Retenções Federais: R$3.294,24

O Valor correto de ISS seria 990,16 e não 1.042,28.

Já validei toda J1BTAX, sequencia de acesso, tipo de condições e tudo mais, e revalidando a nota sap Customizing Guide:

New Taxes 2004 (ISS, PIS, COFINS, MP-135 Withholding Taxes).

[iu_ribeiro]

Provavelmente o problema não existe mais, mas acredito que possa ajudar a próxima pessoa que vier aqui.

Sobre ele Calcular o ISS não tem problema, porque embaixo ele também está calculando o "ISS OFFSET" que é o saldo negativo, ou seja... Fica zerado.

Pode ver que no seu saldo total lá em cima permanece o valor do serviço e embaixo o tax está zerado, então ele n acrescentou nada.

O seu problema real é na definição de percentual do ISS.

Provavelmente é a questão do Jurisdiction Code, definido na J1BTAX, TABELA: J_1BTXST1.
Para saber qual jurisdiction code você deve ajustar, veja no cadastro do seu Fornecedor qual é. Fica na parte do endereço.

Depois ajuste o percentual na Transação: J1BTAX, - TABELA: J_1BTXST1.

[former_member193437]

Allan,

Tive o mesmo problema, no meu caso no pedido de compras calculava corretamente e na MIRO o sistema calculava o valor errado.

Complementando a resposta da Adriana (que deve ser realizada), sugiro verificar a visão V_T165A. No meu caso o tipo de pedido de compras não estava atribuído ao esquema de calculo de MM-SRV utilizado (MS0000 no caso).

1903645 - ISS withholding is not working in MIRO - Service Management or Material DIEN

Verifique as nota abaixo também.

1623957 - Problems with ISS withholding taxes at MIRO - Service Management Brazil or Material DIEN

947670 - Service Management - Localization for Brazil (overview)

Veja essa post também:

System is not calculating ISS offset condition on ISS Withholding Service Scenario

Abraços,

Fabio

[Former Member]

Alan,

Veja se o ISS esta contido nas condições de preço: Contabilidade financeira (nv.) / Configurações globais contabilidade financeira (novo) / IVA / Configs.globais / Brasil / Definir impostos contidos nas condições p/determinação do preço MM-SRV

Só não esqueça de confirmar qual o esquema de calculo você esta utilizando.

Espero que ajude.

Obrigada

[Former Member]

, ou , algum de vocês já viram isso antes?