on 10-29-2015 9:16 PM
Caros, tudo bem?
Estamos com um cenário onde a aliquota de COFINS e lançada em linhas separadas (ICOF 9,65 e ZCOF 1,00). Isso está funcionando normalmente. O problema é que, quando o XML é gerado o sistema lança somente a aliquota da marjoração (ZCOF - 1,00%), ignorando a linha ICOF - 9,65).
O lançamento deve ser feito da seguinte forma;
ICOF - 9,65 Dedutivel
ZCOF - 1,00 Não dedutivel
Ao gerar o XML o sistema deve checar os valores das duas condições (10,65) e gravar na tag do XML por item.
Alguém já passou por isso ou tem alguma ideia de como resolver?
Abração
Rodrigo Pagani
Oie Rodrigo,
Não conheço esse cenário. O mapeamento da COFINS ocorre no FORM block_q porém não me lembro de existir algum cálculo para somar/subtrair o valor da cofins a partir de duas condições. Pelo que entendi você espera que o valor das duas condições seja somado e mapeado para o campo vCOFINS, correto?
att,
Renan
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.
Renan, tudo bem?
O que acontece é assim:
No caso dessa nota fiscal temos três itens. O valor total da alíquota da COFINS é de 10,65, sendo que 9,65% dedutível e 1% não dedutível. Visto esse cenário criamos uma condição que receberá o COFINS majorado (ZCOF –1%).
Analisando o cabeçalho da NF temos os valores de COFINS normal (ICOF – dedutível com alíquota de 9,65%) e abaixo o valor de COFINS majorado (ZCOF – não dedutível com alíquota de 1,00%). Isso está correto.
Analisando o item individualmente, podemos verificar as condições ICOF e ZCOF com os valores e as alíquotas. Isso está correto.
Ao gerar o XML o sistema grava somente a aliquota de 1% ao invés de gravar 10,65 (ICOF + ZCOF) que é o total da COFINS.
Se verificarmos o valor total nas tags, podemos ver que o calculo foi feito pela alíquota de 10,65% mas, para o TOTAL da nota, já para os itens ele grava somente 1%.
Agradeço ajuda!
Rodrigo Pagani
User | Count |
---|---|
16 | |
3 | |
2 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.