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Cofins Majorada

Caros, tudo bem?

Estamos com um cenário onde a aliquota de COFINS e lançada em linhas separadas (ICOF 9,65 e  ZCOF 1,00). Isso está funcionando normalmente. O problema é que, quando o XML é gerado o sistema lança somente a aliquota da marjoração (ZCOF - 1,00%), ignorando a linha ICOF - 9,65).

O lançamento deve ser feito da seguinte forma;

ICOF - 9,65 Dedutivel

ZCOF - 1,00 Não dedutivel

Ao gerar o XML o sistema deve checar os valores das duas condições (10,65) e gravar na tag do XML por item.

Alguém já passou por isso ou tem alguma ideia de como resolver?

Abração

Rodrigo Pagani

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1 Answer

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    Oct 29, 2015 at 11:34 PM

    Oie Rodrigo,

    Não conheço esse cenário. O mapeamento da COFINS ocorre no FORM block_q porém não me lembro de existir algum cálculo para somar/subtrair o valor da cofins a partir de duas condições. Pelo que entendi você espera que o valor das duas condições seja somado e mapeado para o campo vCOFINS, correto?

    att,

    Renan

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