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GRC 10.0 Incoming: Base de Cálculo de PIS e COFINS com ICMS-ST

Boa tarde, colegas.

Estamos com um problema no GRC 10.0 Inbound para um cenário de entrada de NF-e para revenda.

O caso é o seguinte: no XML da NF-e as bases de PIS e COFINS estão iguais ao valor do produto (e iguais a base de calculo do ICMS): ex: 1000,00.

Essa NF não tem IPI.

Entretanto, no pedido de compras, as bases de PIS e COFINS possuem o valor do produto adicionadas do ICMS-ST (ex: 1000,00 + 400,00 = 1400,00).

Notas semelhantes, do mesmo fornecedor, já foram lançadas corretamente no inicio desse ano.

Na escrituração a NF foi lançada com a base de calculo sem o ICMS-ST (no exemplo, 1000,00).

Porém, a contabilização lançou os impostos considerando a Base de Cálculo com o ICMS-ST adicionado (no exemplo, 1400,00).

Agora, quando tentamos lançar uma nota desse fornecedor, dá erro de saldo na MIRO (M8 534)

Porém, comparando o Pedido de Compra e a Nota Fiscal estão exatamente da mesma forma que no início do ano, quando as notas foram lançadas corretamente.

A versão do ECC é 6.00.

Um detalhe: no início do ano estavam no SP 23 e em maio subiram para o SP 26.

Alguém já se deparou com um problema semelhante ou sabe de alguma nota que tenha sido implementada automaticamente pelo SP?

Estamos desconfiados que o Support Package possa ter trazido alguma mudança nesse comportamento, mas ainda não conseguimos encontrar nenhuma notas relacionada ao problema.

Desde já obrigado por qualquer ajuda

Rodrigo Ferreira

e-Makers IT Solutions

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1 Answer

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    Former Member
    Jun 15, 2016 at 08:40 PM

    Boa tarde!

    Rodrigo

    você conseguiu resolver o caso exposto em sua mensagem?

    o que entendi de sua explanação é que em algum momento o sistema considerava o Valor do ST para o calculo do PIS e COFINS, é isso? e depois parou de funcionar.

    Na minha empresa apareceu essa necessidade, de incluir o ST na base de calculo do PIS/COFINS, pois na configuração atual só considera o valor do IPI, se existir, para o calculo desses impostos.

    Se você tiver alguma dica pra considerar o ST na BC e puder passar, seria de grande valia.

    obrigada

    Márcia Verro

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