on 10-16-2015 8:52 PM
Boa tarde, colegas.
Estamos com um problema no GRC 10.0 Inbound para um cenário de entrada de NF-e para revenda.
O caso é o seguinte: no XML da NF-e as bases de PIS e COFINS estão iguais ao valor do produto (e iguais a base de calculo do ICMS): ex: 1000,00.
Essa NF não tem IPI.
Entretanto, no pedido de compras, as bases de PIS e COFINS possuem o valor do produto adicionadas do ICMS-ST (ex: 1000,00 + 400,00 = 1400,00).
Notas semelhantes, do mesmo fornecedor, já foram lançadas corretamente no inicio desse ano.
Na escrituração a NF foi lançada com a base de calculo sem o ICMS-ST (no exemplo, 1000,00).
Porém, a contabilização lançou os impostos considerando a Base de Cálculo com o ICMS-ST adicionado (no exemplo, 1400,00).
Agora, quando tentamos lançar uma nota desse fornecedor, dá erro de saldo na MIRO (M8 534)
Porém, comparando o Pedido de Compra e a Nota Fiscal estão exatamente da mesma forma que no início do ano, quando as notas foram lançadas corretamente.
A versão do ECC é 6.00.
Um detalhe: no início do ano estavam no SP 23 e em maio subiram para o SP 26.
Alguém já se deparou com um problema semelhante ou sabe de alguma nota que tenha sido implementada automaticamente pelo SP?
Estamos desconfiados que o Support Package possa ter trazido alguma mudança nesse comportamento, mas ainda não conseguimos encontrar nenhuma notas relacionada ao problema.
Desde já obrigado por qualquer ajuda
Rodrigo Ferreira
e-Makers IT Solutions
Boa tarde!
Rodrigo
você conseguiu resolver o caso exposto em sua mensagem?
o que entendi de sua explanação é que em algum momento o sistema considerava o Valor do ST para o calculo do PIS e COFINS, é isso? e depois parou de funcionar.
Na minha empresa apareceu essa necessidade, de incluir o ST na base de calculo do PIS/COFINS, pois na configuração atual só considera o valor do IPI, se existir, para o calculo desses impostos.
Se você tiver alguma dica pra considerar o ST na BC e puder passar, seria de grande valia.
obrigada
Márcia Verro
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