Boa Noite a todos,
Estou enfrentando um problema no cenário de revenda aonde o cliente deseja ter mapeado na nota fiscal o cálculo do PIS e COFINS com o IPI na base de cálculo.
Até aonde entendi a SAP atende o cenário de revenda até a contabilização e a Nota Fiscal deve refletir o que esta na Nota do fornecedor, ou seja, sem o IPI na base de cálculo do PIS e COFINS.
Criei um cenário de testes em que o total da NF do fornecedor é R$1164,88, ICMS 18% e IPI 15%.
o Resultado do cálculo seria o seguinte:
COFINS 1.164,89*7,60% = 88,53 (com IPI na base)
ICMS 1.012,95*18% = 182,33
IPI 1.012,95*15% = 151,94
PIS 1.164,89*1,65% = 19,22 (com IPI na base)
Se eu levo as informações acima para a NF o total na NF não bate com a NF do fornecedor. Ao invés de R$1164,88 o total será R$1.178,94 sendo que o líquido é R$ 736,92. A diferença esta exatamente com coloco o IPI na base de cálculo, que é o resultado da condição ICOR configurada no TAX CODE de revenda.
Se eu sigo as instruções criada pelo Tiago Correia no link abaixo, não satisfaz o pedido do cliente. Pois o resultado esta sem o IPI para PIS e COFINS, apesar de a base de cálculo estar com o IPI (talvez ele não tenha percebido isso quando criou o exemplo). Mas ele informou que a contabilização realmente fica diferente da informação na NF.
Basic Purchase Order process in a normal resale - Localization Latin America - SCN Wiki
E a única solução que encontrei até o momento é via desenvolvimento, como nosso colega descreveu no link
Alguém ja passou por situação parecida?
O motivo do cliente desejar essa informação na NF é que através da escrituração das NFs ele utiliza essas informações para a entrega do sped.
Agradeço desde já pela ajuda.
Grato.
Mauricio T. Maeda
You must be a registered user to add a comment. If you've already registered, sign in. Otherwise, register and sign in.