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Escrituração/Livros Fiscais: Base de Calculo do ICMS (Excl.) nos cenários de Venda para Zona Franca

Feb 02, 2017 at 07:11 PM

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Prezados, Boa Tarde.

No cenário standard SAP, o valor desonerado referente ao ICMS (Exempt. ICMS) está sendo descontado da respectiva Base de Cálculo para ser escriturado nos Livros Fiscais: exemplo-zf.jpg.

Minha área fiscal entende que na escrituração deveria ser o valor original do cálculo, ou seja, com o ICMS embutido.

Estou com o Incident Number: 402972/2016, porém através dos mesmos argumentos a SAP e minha área fiscal divergem na interpretação.

Como os amigos interpretam esta situação e o que o mercado está praticando hoje em dia ?

Grato,

Alex

exemplo-zf.jpg (72.2 kB)
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