Função Parceiro AZ Recebedor alternat.- Pedido de Compras

[Former Member]

Bom dia!

Alguém sabe como que funciona a função parceiro AZ -Recebedor alternat? Preciso configura-la para que quando for inserida no Pedido de Compras na hora do pagamento saia o fornecedor informado na função AZ, porém não esta saindo. Já Mexi em todas as configurações de função parceiro que tenho conhecimento.

Alguém sabe como configurar para sair no pagamento?

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia, Giselle.

No pedido de compra não sei te informa. Mais se configurar o no cadastro do fornecedor na aba pagamento no campo "Recebedor difer.pgt" o pagamento vai para esse codigo informado.

Espero te ajudado.

Um Abraço

Artur

[Former Member · Accepted solution]

Oi Artur,

Tudo bem?

Eu informei neste campo também (print abaixo) e mesmo assim não saiu.

Ele altera o fornecedor na MIRO ou somente no pagamento? Você sabe?

[Former Member · Accepted solution]

Giselle

Esse campo é só para o pagamento na F110.

Obrigado,

Artur

[Former Member · Accepted solution]

Mas nem para F110 esta levando o fornecedor alternativo. Ele leva o fornecedor principal.

Você sabe quais as configurações para arrumar?

[Former Member · Accepted solution]

Gisellle.

Isso mesmo, toda seleção é feita pelo fornecedor principal.

Quando você  executar  proposta de pagamento(f110) na clica no botão "Proposta" que as partidas tem que está preenchida da seguinte forma.

"Proposta"

Proposta fica assim:

Dado Mestre do fornecedor

Obrigado,

Artur