MIRO débito posterior com Ctg NF mod 57 não calculo ICMS (ICM1)

[Former Member]

Boa tarde pessoal,

Estou com uma situação que até então não tinha me deparado.

Meu cliente ativou a utilização de emissão de CT-e de saída utilizando o modelo 57 na ctag de NF.

Ocorre que para o recebimento de CTe (entrada) via Débito posterior, utilizo uma Ctg de NF que também utiliza o modelo 57.

Erro:

Quando utilizo o processo na MIRO débito posterior indicando um IVA com ICM1 ativado e uma Ctag de NF na qual possui o modelo 57 indicado o ICMS não é calculado e também não é levado para a NF. Ao pessoa que se utilizo o mesmo cenário mais indicando uma ctg de NF que não possui o modelo 57 indicado o processo ocorre normalmente, tributando o ICMS e escriturando na NF.

Este erro só ocorre somente quando executo o processo de debito posterior.

Meu cliente está no SAPKH60513

Qualquer ajuda é bem vinda !!!

At.

Ernani Mainieri

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá Ernani,

A solução da SAP de CT-e criou as condições de MM CIC1 e CIC2 para cálculo do ICMS. Se você usa essa solução que a SAP disponibilizou, então você deve usar essas condições no seu processo.

Para maiores informações, veja a SAP Note 1690196 - Legal Change: CT-e Solution.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Vinicius,

Obrigado pela sua resposta foi de grande ajuda.

Porém continuo com um erro na utilização do CIC2, não consigo levar de forma correta para a NF em outras bases.

Analisando o esquema de calculo, vejo que as condições BX17, BX18 estão zeradas....e na condição BX19 calcula somente o valor do tributo, não a valor bruto .

Tens ideias do que pode estar ocorrendo ?

Fico no aguardo da sua ajuda.

Abraços,

Ernani

[former_member203887 · Accepted solution]

Olá Ernani,

Para que a solução funcione corretamente é necessário efetuar a migração da sequência de acesso BRCC que foi criado especificamente para o CT-e. Além disso, é necessário que os Internal Codes estejam associados corretamente aos tipos de condição (condition type), necessário também ver se o mapeamento está certo, entre diversas outras etapas de configuração.

Para essas e outras informações, veja também essa SAP Note 1714749 - CT-e LC: Extension of Tax Calculation Features.

Abraços,
Vinícius Ferrari

[Former Member · Accepted solution]

Vinicius,

Obrigado pela ajuda...revisei a nota e faltavam algumas configurações.

Abraços,

Ernani