Desconto no pedido GRC Inbound

[Former Member]

Boa tarde!

O GRC Inbound aceita cenários com desconto?

Estou questionando pois estou simulando um cenário com desconto e esta dando erro. Se eu retiro o desconto, condição RB00, do pedido de compras o processo ocorro normalmente.

Conforme os prints abaixos, o xml possui a condição de desconto:

Alguém consegue me ajudar?

Att,

Giselle

[Eduardo_Rubia]

Giselle,

Vc pode mapear a condição de desconto do procedimento de preço do pedido para o campo correspondente da Nota Fiscal. Via SM30 -> J_1BMMKONV.

Daí no caso a RB00 ficaria com uma entrada assim:

Condition type   |  Name                    |   NF Value      

RB00               | Absolute Discount    |  1  Discount

Boa sorte.

Eduardo

[Former Member]

Olá Eduardo,

Fiz conforme falou, mas o erro permaneceu.

O problema é somente quando vem do GRC, quando eu crio direto no ECC o processo ocorre normalmente.

att,

[Eduardo_Rubia]

Oi, Giselle,

Como vc criou a entrada, pode mandar um print?!

[Former Member]

Eu criei pedido de compras com a condição RB00 e fiz o processo normal do GRC, deu erro na simulação da fatura.

[Eduardo_Rubia]

Acho que não me expressei bem. Queria ver a entrada que vc criou na J_1BMMKONV.

[Former Member]

Ops.. sorry!

Segue:

[Eduardo_Rubia]

Tá certinho.

Olha só o que encontrei: http://scn.sap.com/community/portuguese/sped-and-nf-e/blog/2014/02/25/desconto-na-nota-fiscal-base-d...

[Former Member]

Eu já tinha dado uma lida neste fórum, mas o problema é que gerando dentro do Ecc, o processo flui normalmente e o desconto sai na nota como deve sair.

Quando gero pelo GRC esta travando na simulação da fatura.

Vou dar mais uma fuçada para ver se acho algo..

Obrigada Eduardo..

[Eduardo_Rubia]

Giselle, me ocorreu uma coisa. O desconto que vc está inserindo ali no item do pedido deve ser o desconto líquido - ou seja, sem o ICMS. Já fez o teste com o desconto líquido ao invés do desconto bruto?

[Former Member]

Neste cenário não temos ICMS, é isento.