Skip to Content

NF-e Conjugada no DF

Pessoal,

por acaso alguém já está utilizando a NF-e conjugada no DF?

Estamos com problemas para validar as notas que contenham apenas itens de serviço.

Segundo a SEFAZ, na NT 2010.10, "Somente o DF pode autorizar a emissão de NF-e, modelo 55, que só tenham itens sujeitos ao ISSQN.".

Pois bem, quando enviamos uma NF-e que contenha serviços e pelo menos um produto, a NF-e é validada normalmente, mas quando contém apenas serviços, ela é rejeitada pela SEFAZ.

O motivo da rejeição é 564 - Rejeição: Total do Produto / Serviço difere do somatório dos itens.

Debugando, descobrimos que a tag vProd do grupo ICMSTot está sendo preenchida com o valor total da NF. Se passarmos esse valor como 0, a NF-e autoriza sem problemas.

Olhando a origem do campo vProd, ele é preenchido da seguinte forma:

gs_rfc_icmstot-v_prod = xmlh-s1_vprod. (Include LJ_1B_NFEF72)

xmlh-s1_vprod = wk_header_add-nfnet. (Include LJ_1B_NFEF31)

A estrutura wk_header_add é proveniente da função J_1B_NF_VALUE_DETERMINATION, então analisando o código da função chegamos no seguinte trecho de código:

* NF-e with only service itens, NFNET should be informed "2027710

ADD EXT_ITEM-NFNET TO LV_NFNET. "2027710

A sapnote que incluiu esse tratamento para preencher o valor NFNET é a 2027710 - Value NFNET of Service NF-e is empty.

Com isso, ficamos mais na dúvida ainda. 😊

Foi lançada uma nota especificamente para preencher o valor do vProd do ICMSTot quando a NF-e só contiver itens de serviço, porém, no DF, que é o único lugar que a SEFAZ permite NF-e somente com serviços, este campo não pode ser preenchido.

O que estamos deixando passar? Qual o cenário que a nota 2027710 se refere?

Poderíamos fazer um tratamento na BADI para remover o valor da tag, mas queríamos tentar uma solução standard primeiro.

Add comment
10|10000 characters needed characters exceeded

  • Follow
  • Get RSS Feed

1 Answer

  • avatar image
    Former Member
    Apr 09, 2015 at 02:11 PM

    Oi Guilherme...

    Confesso que não passei nem da metade do texto. Tá confuso demais! Desculpe!

    O problema é com a nota conjugada ou com a nota de serviço no DF?

    Abraço

    Eduardo Chagas

    Add comment
    10|10000 characters needed characters exceeded

    • Former Member Guilherme Frisoni

      Como você bem disse... notas fiscais de serviço através de NF-e (modelo 55) somente no DF.

      Não existe nenhum municipio que tenha feito algum acordo com alguma SEFAZ para emitir NF-e.

      Abraço

      Eduardo Chagas