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IPI Conhecimento de transporte 3.10

Preciso incluir a linha do IPI na nota fiscal gerada pela MIRO do conhecimento de transporte. Segundo lei nossa empresa tem que incluir o IPI com impostos C0 (Consumo sem impostos), IX (Industrializaçao PIS e COFINS) e I1 (só ICMS, PIS e COFINS) em facturaçao do frete.

Tentei de criar uma excepçao do IPI mas nao pega nada na nota fiscal.

Como posso resolver isso? tem feito na sua empresa? 😭

Obrigado

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2 Answers

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    Former Member
    Jun 26, 2015 at 05:48 PM

    Ola Alicia

    Estou copiando e colando um tópico antigo (LF) do nosso colega Carlos Moçato.......

    Apesar da escrituração da linha referente ao IPI ser facultativa, a DIPJ anual exige as informações sobre os CFOP’S de fretes. Como se trata de um arquivo magnético federal, a SRF ´fecha´  as informações do mesmo com os livros fiscais federais. Desta forma, é conveniente o lançamento da linha de IPI no Livro Modelo 1 “Registro de Entradas”  nos casos de conhecimentos de transportes.
    Os fretes, quando lançada a linha de IPI, devem ser registrados na coluna 2 (Isentas ou Não Tributadas de IPI), conforme Art 378, item VII do RIPI (transcrito abaixo).
    a) Na coluna Isenta ou Não-Tributada: valor da operação, quando se tratar de entrada de produtos cuja saída do estabelecimento remetente tenha sido beneficiada com isenção do imposto ou esteja amparada por imunidade ou não-incidência, bem assim o valor da parcela correspondente à redução da base de cálculo, quando for o caso.


    Parametrização (TAXBRJ)
    1-   Criar um grupo de imposto com chave de acesso pelo IVA. (MWSKZ)
    1.1- Entrar na FTXP e criar um cód.imposto cópia do I1  e ativar os códigos
    ICM1   VS2     100,000
    IPI2    NVV     100,000-
    Entrar na FTXP e criar um cód.imposto cópia do C1  e ativar os códigos
    ICM1  VS2         0,000
    IPI2    NVV     100,000-

    1.2- IMG » Contabilidade financeira » Configuração da contabilidade financeira  » IVA  » Cálculo » Opções para calculos de impostos no Brasil » Taxas de imposto » Atualizar exceções dinâmicas IPI

    Cenário Industrialização
    **Para que o valor do IPI vá para coluna de Isentas no livro Mod 1 conforme texto do RIPI , deixar a Base imp.  em branco  e não flegar o campo “Outras” , caso contrário o lançamento vai para coluna Outras do livro.

    Cenário Consumo
    ** Inserir a linha do estado emissor e receptor , para o código IVA utilizado , infomar Base imp. e ativar o flag Outras, para o lançamento ser gerado na coluna 3. (obs.:caso contrário o lançamento poderá ser considerado na coluna 2 do livro)

    1.3-Na NF ficará da seguinte maneira:

    Cenario Industrialização
    Tp.imp.    Grp.imp. Mont.base   Taxa imp.   Valor Fiscal   Mont.base    Outr.base
    ICM1   ICMS 24,95      12,00 2,99     
    IPI2   IPI 24,95

    Cenario Consumo
    Tp.imp.    Grp.imp. Mont.base   Taxa imp.   Valor Fiscal   Mont.base    Outr.base
    ICM2   ICMS 35,00
    IPI2   IPI 35,00


    Sds


    Jose Gama

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  • Jul 13, 2015 at 08:11 PM

    Oi Alicia,

    Pode confirmar se o problema foi resolvido e dar um feedback na thread?

    att,

    Renan

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