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Nov 24, 2014 at 05:27 PM

ICMS ST consumo - Diferencial de alíquota. Venda - SD

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Boa tarde.

Estou com o seguinte processo, se alguém tiver passado por isso e puder compartilhar.

Em uma venda onde o código de imposto é consumo (C4) e o produto é sujeito a ICMS ST o sap não utiliza o MVA e aplica o diferencial de alíquota na base de cálculo do ICMS para calcular o ICMS ST.

Exemplo:

Base Calculo ICMS: 1000,00

ICMS MG -> SP: 12%: 120,00

Alíquota MG -> MG: 18%

Alíquota SP -> SP: 12%

O ICMS ST é calculado por (18 - 12) 6% de 1000,00 = 60,00

Para este cenário, o SAP está funcionando corretamente.

Meu problema é quando a base de cálculo do ICMS é reduzida, o fiscal entente que o 6% de ST deveria ser aplicado na base reduzida e não na base total.

Tente várias configurações na J1BTAX porém o SAP sempre aplica o 6% na base cheia.

Alguém já passou por isso?

Obrigado, abraços.