on 11-24-2014 5:27 PM
Boa tarde.
Estou com o seguinte processo, se alguém tiver passado por isso e puder compartilhar.
Em uma venda onde o código de imposto é consumo (C4) e o produto é sujeito a ICMS ST o sap não utiliza o MVA e aplica o diferencial de alíquota na base de cálculo do ICMS para calcular o ICMS ST.
Exemplo:
Base Calculo ICMS: 1000,00
ICMS MG -> SP: 12%: 120,00
Alíquota MG -> MG: 18%
Alíquota SP -> SP: 12%
O ICMS ST é calculado por (18 - 12) 6% de 1000,00 = 60,00
Para este cenário, o SAP está funcionando corretamente.
Meu problema é quando a base de cálculo do ICMS é reduzida, o fiscal entente que o 6% de ST deveria ser aplicado na base reduzida e não na base total.
Tente várias configurações na J1BTAX porém o SAP sempre aplica o 6% na base cheia.
Alguém já passou por isso?
Obrigado, abraços.
Oi Gustavo,
Estou um pouco desatualizado, mas lembro que a SAP não entregou solução standard para o DIFAL-ST. Veja se as informações/OSS Notes nesse KBA lhe ajudam em algo:
Pelo que eu entendi, voce pode usar a BADI BADI_J1B_EXTEND_TAXES para o DIFAL-ST. Eu vi que você já está calculando o DIFAL e tem problema apenas no cenário com redução. Não sei como você está calculando, mas entendo que você possa usar a BADI para adequar ao seu cenário.
Espero que ajude.
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Olá Gustavo!
Acredito que estou com uma situação bem parecida com a sua, o cliente ao qual me encontro e tem somente venda para consumo e este é sempre contribuinte do ICMS.
Eu tenho uma situação que tem na mesma nota tem redução de base (convenio 52/91) e alíquota interestadual é 4%, sendo assim: (8,80% – 4% =DIFAL 4,80%).
Outra Nota tem redução de alíquota para 12% e a alíquota interestadual é 4%, sendo assim: (12% - 4% = DIFAL 8%)
Quando a base reduzida ou o DIFAL estão em cálculos separados, sozinhos, tem dado certo.
Eu criei um grupo de imposto ICMS IC3, para atender a Base Reduzida e o ST3 para o DIFAL, e quando tem os dois impostos na mesma nota, não tem dado certo o sistema não reconhece e calcula um valor absurdo.
Caso você ou algum colega tenha passado por isso e puder compartilhar como resolveu este problema, eu agradeço.
Desde já agradeço pela atenção!
Patricia Leite
SAP SD Consultant
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