INSS e INSS Patronal

[Former Member]

Olá gurus, poderiam me ajudar no entendimento desse imposto?

Entendo que na prestação de serviço a empresa faz o cálculo do INSS e retêm esse imposto dos serviços prestados, desde que não optante pelo simples.

Agora estão me pedindo que um novo imposto seja calculado, algo que eles chamam de INSS patronal, e gostariam de saber se pode ser feito no momento do lançamento fiscal, é uma alíquota de 20% que toda empresa deve pagar, pelo menos esse foi me intendimento. Atualmente isso esta sendo feito por FI (e continuará a ser feito). Busquei informações com colegar com mais experientes e eles acreditam o mesmo ou a SAP tem uma solução para esse caso? Acredito que uma das razões de não pode ser feito por MM é por que a empresa deve calcular os 20% de acordo com o total retido. Correto? Errado?

Fonte:

INSS PATRONAL - RESTITUI��O DE VALORES PAGOS

Por favor, se puderem me ajudar com esse esclarecimento, pois preciso de uma resposta mais concreta antes de falar que não será feito, ou se é possível?!

[Marssel700 · Accepted solution]

Maurício,

siga os passos do Marcos e verifique os links no caminho abaixo como documentação do customizing:

[Former Member · Accepted solution]

Bom dia Marssel e Marcos, entendo que essas configurações sejam para calcular o INSS que é retido no momento do lançamento fiscal, isso ja esta sendo feito, o que gostaria de entender é esse INSS patronal, ontem li algumas coisas e me parece que a empresa deve calcular esse imposto de acordo com o total bruto pago pelos serviços dentro de um mês, mas isso entendo que é feito no fechamento mensal, mesmo assim pode ser tratado por MM? Pois por MM tratamos o que é devido por "fatura".

Talvez a solução do Marcos ajude para guardar esses 20% em uma conta o que iria agilizar na apuração em FI.

Grato!

[Marssel700 · Accepted solution]

Maurício,

o IRF no pagamento é todo configurado em FI. Não existe outra solução que não seja a criação de uma nova categoria de imposto a 20% para o tipo de imposto INSS; ou ainda criar um tipo de imposto com acúmulo mensal, conforme tela abaixo (accumulation type), vc pode marcar essa opção.

Em todo o caso não fará diferença o tipo do acúmulo para a apuração do imposto, já que ele será apurado mensalmente.

Acho até melhor que seja sem acúmulo - por fatura - já que nem sempre a ultima fatura do mês permitirá a retenção total.

Em seguida o tipo/categoria de imposto devem ser atribuídos ao cadastro do fornecedor .

Att

[Former Member · Accepted solution]

Ok, ficou claro. Esse imposto eu guardaria em uma conta que seria para contas a pagar no fechamento. Certo? De qualquer maneira obrigado, vou dar essa solução.

Obrigado srs.

[Marssel700 · Accepted solution]

Sim, Maurício. Essa conta seria definida na transação OBWW.

Att.

[former_member182114]

Discussão movida de Comunidade SAP em Português (Portuguese Language Community) para Aplicações do SAP Business Suite (SAP Business Suite Applications)

[Former Member]

Boa Noite,

A solução é a seguinte:

1) Cria uma nova categoria de imposto;

2) Parametriza a alíquota correta, e cria/atribui uma nova conta para realizar a retenção.

3) Atribui essa categoria de imposto ao dado mestre do Fornecedor;

Agora com lançar a MIRO a retenção será automática.

Vlw